文档介绍：XX公司2013年度预算草案XX主管单位:根据行业的要求,结合公司发展战略和年度生产经营目标,我司编制了2013年度预算方案,现就方案的具体情况说明如下:一、预算编制的基本原则2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务,全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调,按照产销总量控制、降低成本费用的原则,以年度生产经营各项计划为依据,以降低成本水平、严格费用开支为目标,科学、合理地编制年度预算,确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。二、预算编制依据预算编制的依据包括且不限于:品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国(境)团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况,各单位可暂时按上年实际作为编制依据。三、总体情况2013年预计销量X吨,主营业务收入XX亿元,主营业务成本XX亿元,营业税金及附加XX亿元,期间费用XX亿元(其中销售费用XX亿元,管理费用XX亿元,财务费用XX万元),利润总额XX亿元,税费(不含企业所得税)XX亿元(其中增值税XX亿元,消费税XX亿元,其他各税XXX亿元),税利总额XX亿元,同比增长XX%。四、业务预算情况(一)研发业务预算2013年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用,预算总额XX万元,较上年预算XX万元,上升XX万元。具体如下表(二),全年预计采购原料XX万担,采购金额XX万元。若生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整。、消耗水平并考虑库存储备情况编制,全年预计物资采购支出XX万元,材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行,若生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整。(三)生产业务预算2013年度产量预算依据计划部下发的2013年度产销预安排计划XX吨编制,生产成本依据上年水平及成本调整因素编制,成本总额XX万元。,XX厂XX吨,吨。,原料及材料成本按2012年成本水平编制;直接人工成本依据2013年工资计提计划、各地社平工资和相应比例编制;辅助生产考虑产量增加及燃料动力单价上涨等因素编制、制造费用考虑新增固定资产、在建工程转固折旧增加和产量增加引起相关费用增加等因素编制。全年预算XX万元,单位成本XX元。(四),其中省内XX吨;省外XX吨。、牌号与生产业务预算一致,不在赘述。。3、销售成本预算2013年度销售成本XX万元,单位