文档介绍：--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________国外出差管理办法公司员工国外出差管理办法1目的为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序,进一步完善公司《出差管理制度》,特制订本办法。2适用范围适用于公司全体员工。3国外出差审批出差员工须填写《国外出差申请表》,经相关负责人审核后,呈总经理批准。《国外出差申请表》获得批准后,可作为借支依据。员工出差返回后,将《国外出差申请表》交财务部,作为计算补贴和核销费用的凭据。未办理出差审批手续的,财务部门有权拒绝报销有关费用。4费用标准岗位职等餐费标准(美元/日)住宿费标准(美元/日)市内交通及通讯费标准(美元/日)“”所述费用,除日常餐费外,其他费用均须凭票据报销。,节约部分按40%给予额外补贴。董事会成员、总经理可乘飞机公务舱,其他员工均乘飞机经济舱。5处罚规定报销人营私舞弊、弄虚作假的,对违规金额不予报销;对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规金额50%以上的罚款。对假公济私、虚假报销人员公司可以予以辞退。,所有需报销的费用必须在一周内报销完毕。本办法由人力行政部负责解释说明。(试行)自公布之日起实施。附:《国外出差申请表》发布日期生效日期编制/日期审核/日期批准/日期国外出差申请表填表日期:年月日姓名岗位职务代理人姓名职务代理人交接确认预计出差日期自年月日至年月日止(共计天)拟定出差路线往返拟乘交通工具□飞机□火车□轮船□汽车□其他是否需要订购车票:□是□否出差事由出差预期达到的效果所需的支持条件差旅费预算金额万仟佰拾元整(¥:元)暂借金额万仟佰拾元整(¥:元)部门负责人意见签名:分管领导意见签名:总经理意见签名:董事长意见签名:----------THEEND,THEREISNOTXTFOLLOWING.------------