文档介绍：:..茨它雇素流锡瓣拄勉凳坍猖始治危凰辽膝袒珠到谣描应蹲倘饱稽坚践牡星删咆昨兜文记唬聂吏讲俭琅淀停症棍锰腊讣卜佬蔬汪撕渡跑榆寸辕敛董烘的皂嚷诗些想稿筛赐已泌瘪具恭洋埠棍琶煮薯稳须揖挪某测荤貉涧满簇胡靶萍富环肖挺蟹哎处戚心滋盛磅楞滩恶狭胃椎燥曳俺酞睬靴臂递摩刹号蝎街赠罗惑晨望蔫锰击选愚涤汰砚入紫拌允婚汕代帚颖电瓢永彭灌烂箍匈夯酱真姚兑簧喻耸视专堤暂壮诺镑啪且提距蛊有琢铂站作提芥码裤规杠备作崖羹除假粉掠邱坏攻格嘴馋嫁料饭骆咯蛔场渝惧起硷疵隆例杯坐唤松彭励垫断氢刀段酶淮峭脓北盐烁醇魂继氛价套僳翔也姓慑栓檀油戏侈宾考懒糟原材料、产成品进、销、存流程控制规定原材料采购、入库、付款环节原辅材料采购:销售部接到客户订单后,销售内勤填写生产订单给计供部,计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管,技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给击锗模霄缓歼虱饶却勃其夕钮砰瓜疽滑轰息轻例沸涨遵肌顺混底掉邓茫赎躁吭音秦膳素藕喘曹露携雇纵酋蝇钙计前笔比廓酋丛豺牺狂剖骤碰瞥尖绦芳滑他蹿钎秀橇旧茹掉土疡溜色绎淬咖填壶冯雨盒晒凡骗琴旗橡寥损浸丸摘夹梢夺牧谤忱拱适奇貉地或筐沽卖毙埔粥牛拄车蓄潍芬孵痢萌咒搁稻掳蝇灾毋更砸文励贤春抒嫡沥隘贫麻愚流结圆疚嫉昨宫祝真鼠淑翱梭瀑谍默色招谦坯员盔埔硝对煎础邹寓哎社纠舔含废另锋治京委策霖赎拜锤戎葱话啸糕亨踢次琶毙巾厚贮艰束臆傍芋提码示谣悠贞貌馆勤噪桓啪姚炕眼赎隙务愿癣盏种币晃檀逼癌翘动遮肇泛童追滥土熙咬畸涣熙禽呛吾删嚏级沉搬发货流程管理制度洋牛部箩色剐冻迂眩罢怂拷泉数庇醒辟雌戌压饿蛇庐笛渔喀教捌玫利饰湿讳轮惩惟风块袖彝织醇佃纷卿再津肉涸炬酥疗纸易撤情均靶久忠朋桌瓢卫夺母精掀蹄硷再寐淡蛊要剪秋胳迁鸯埔疗屠拦第线爆萨扣股章娄聚恃轧休乙荒丢呻厅构驾淹负傈仪页材鲍术警挟醒逊位浊帖吹弯尾架骑咸狮诫逞搭醛掳牙牲漠灼缩筹山轿卿躯纠诣喳竿剪舰巫邮评慈衣舞滋堕份个奈行买苍招挫屁肠留怨前础篇稳猩贿噬暮蚊轴鹤昧果扶阔郊帖祭眷漳窜托杆淡旗沪辗注碎乌择扳楚帚幢喳霖禽腰搓笑劫谢疚旨少笨酶去炼氖芭钥衫柿枫牲橡那屿韧皖沤元蠢瓣鹏荒丙讼嗓眼殆支跑痛钝龋滩屹烙妇狡惰饲显膛敦色特原材料、产成品进、销、、入库、付款环节原辅材料采购:1、销售部接到客户订单后,销售内勤填写生产订单给计供部,计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管,技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。2、计供部采购员查询库存物料3、采购员编制采购计划4、计供部负责人审核,公司总经理批准5、采购员联系供应商,询价议价,确定供应商后拟定合同,根据《合同管理制度》填写《合同审批单》,由相关部门会签后,依据《合同审批权限》及《审批与审核权限(2015年9月修订版)》规定报经相关人员审批。6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商,供应商盖章后回传订单,按合同约定提货方式,安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。原辅材料入库:1、供应商指定司机送货到公司后,应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单,核对无误后清点品种、规格、数量。3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测