文档介绍：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么?(材料、设备)□由谁进行?(技能、培训)□通过什么关键标准?(测量、评估)□如何进行?(方法、技术)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与顾客要求管理S2文件管理总经办①公文性文件管理;②档案管理。-QP-02①查文件发放记录Q/WFMY-R-10-12:总经办管理文件汇编Q/WFMY-G-10发放范围缺少营销部;制造部、财务部吴娟均收到文件,但未在“发放记录表”中签字。√②查外来文件管理所有外来文件经过评审,但未建立外来文件接收记录。√S4业务计划总经办①中、长期经营计划/规划②-QP-04①查2005年公司经营计划、技术部、采购部年度工作计划,均形成有效的可控的文件文件;②各部门2005年工作计划中,审核人员为:“段军鹏、肖全”,经查实肖全为财务部人员,按照Q/WFMY-QP-04“对各部门工作计划的审核由总经办审核”规定,肖全不具有审核权利。√S29数据分析总经办信息传递、反馈及时信息/数据的可靠、-QP-29信息传递、反馈及时,*7、10*,合同中对产品名称、订量、货款支付方式、质量检验标准、包装、违约和仲裁作了规定,没有对“服务问题”作出规定。查茨份合同的“合同评审表”,合同表单没有编号,且没有对缺少此内容评审,结论是“可以签订”另查其它销售合同,均没有对“服务问题”作出规定√√-QP-04查2005年工作计划、各部门年度工作计划、公司月份工作计划,计划种只对营销目标、市场开发方向作出规定,未对产品质量目标、质量成本目标做出规定。√-QP-05查培训记录,无证据表明对具有产品设计责任的人员进行培训,没有识别适用的工具和技术。√√S27管理评审总经办生产效率、有效性、-QP-27查1-6月份工作总结,未对生产效率进行统计计算,并纳入到月度工作总结中S5人