文档介绍：采购规章
文件名称: 采购管理规定、采购作业流程
持有部门/编号(人): 行政办公室页码: 4 页
分发指引
□办公室
□人力资源部
□财务部
□贸易部
□技术中心
□物流公司
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□
批准:
日期:
审核:
日期:
拟稿: 办公室
日期: 2010年 1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。
三、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。
四、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。
五、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
六、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
七、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿。
八、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程
采购作业流程
流程图责任部门责任人
A:材料需求申请
各部门需求部门员工/各部门主管
B: 查询库存
财务部财务部负责人
C:制定采购计划并比价
办公室办公室采购人员需求部门
需求部门公司领导
D:下发采购订单
经理办公室采购人员
需求部门
E:采购跟催交期
采购人员
F: 供方交货
办公室/供货商办公室采购人员/供货商
G:检验
NG
办公室/需求部门需求部门人员
OK
H: 入库
财务部、财务部负责人
采
购
作
业
细
节
说
明
A:1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请表,经财务部门和公司领导审核批准后,办公室采购人员联络采购事项。
B:1)查询库存:办公室在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量。
C: 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求,填写采购计划表并进行询价。
采购员填写采购计划表进行比价,,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款周期、服务等),优选合格供应商。
2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。
3)日常需开发各种物料的供货商,经送样确认合格,实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录,以备后用。
采购计划表审批:制表(办公室采购人员)——审核批准(公司领导)
D:1)办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购,采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等
E:1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
2)供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情况。
F:1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符(规格型