文档介绍：采购管理相关流程目录
物资采购流程
设备采购流程
备件备品采购流程
劳保用品、办公用品采购流程
验收入库流程
原料质量抽检流程
付款审批流程
物料、设备入库管理流程
供应商管理流程
标准采购合同管理流程
采购合同变更流程
1
酿酒公司
供应处采购科
酿酒公司
供应处
酒业公司财务部酿酒财务
物资采购
计划
是否签定合同
否
物资需求计划表
物资消耗定额计划表
直接采购
酿酒公司
供应处生产调度
物资采购
计划
供应处长审核
验收入库流程
采购过程跟踪、协调
库存资料
储备定额
物资采购情况记录
物资采购情况记录
提出物资消耗计划
提出物资采购计划
采购合同
按合同付款
采购合同
采购合同
使用部门
提出物资需求计划表
选择供应商
签定采购合同
供应处长审核
确定采购最高限价
采购合同归档
合同档案
领导审核
是
物资采购流程
2
酿酒公司
供应处采购科
酿酒公司
供应处生产调度
酒业公司
财务部酿酒财务
设备需求表
设备购置计划
询价或招标
协调物资设备部和使用单位进行评审
使用单位
设备采购计划
评价意见
组织提出设备规格、技术要求或技术方案
供应处处长审批
验收入库流程
供应商的
技术方案和报价
谈判并
签定采购合同
按合同付款
更新供应商档案
供应商档案
确定采购限价
合同归档
合同档案
设备采购计划
供应商的
技术方案和报价
是否签定合同
直接采购
否
是
设备采购流程
3
酿酒公司
XXX酒厂设备管理员
酿酒公司
供应处采购科
酿酒公司设备处
财务部
是否签定合同
否
是
供应商档案
根据维修和设备保养
的需要提出备品备件
需求表
汇总提出
采购申请
备品备件消耗报表
备品备件库存表
提出备品备件
采购计划
选择供应商
直接采购
付款
验收入库流程
签订标准 采购合同
备品备件采购
计划
处长审批
备品备件采购
计划
确定采购
限价
领导审批
合同
合同
合同
采购过程
跟踪、协调
采购情况记录
采购情况记录
采购合同归档
合同档案
处长审批
03-01-01F03
备件备品采购流程
4
酿酒公司
供应处采购科
酒业公司财务部
劳保用品、办公用品采购计划
直接采购
酒业公司
行政部办公室
行政部
长审核
验收入库流程
采购过程跟踪、协调
采购情况记录
采购情况记录
汇总需求计划
提出采购计划
使用部门
提出劳保用品、办公用品需求计划表
选择供应商
供应处处长审核
确定采购限价
编制需求计划
财务规定
是否签定合同
签定采
购合同
采购合同
采购合同
采购合同
付款
合同归档
合同档案
供应处处长审核
否
是
劳保用品、办公用品采购流程
劳保用品、办公用品采购计划
5
酿酒公司
供应处采购科
酿酒公司
供应处仓库
酿酒公司
技术处
酒业公司
财务部酿酒财务
按定单接收物料,存放于待检区
下达检验通知单
是否合格
是
否
检验通知单
按检验标准会同使用部门对物料进行检验
检验报告
检验报告
检验报告
移入存放区,开入库单
入库单
入库单
入库单
与供应商进一步交涉,进行更换或退货处理
更新供应商档案
验收入库流程
更新物料暂存记录
更新库存记录
更新财务库存帐
6
酿酒公司
供应处
酿酒公司
供应处采购科
酿酒公司
技术处
对采购申请进行分析
采购计划
对规格、型号和数量是否有疑问
是
否
询价、汇总供应商的技术指标和报价
提出明确的采购信息
产品到货,移交库房
检验
是否合格
是
否
与供应商进行协商退换货物
对所采购物资、设备的意见
确定供应商
检验标准
通知供应处验收
更新供应商档案
考核意见
改进工作质量
通知技术处检验或直接验收
原料质量抽检流程
7
合同
合同执行情况记录
采购科科长审核并开付款通知单
付款通知单
付款通知单
合同风险评估表
审核
大额款项是否需总经理审批
付款
审批
供应处处长审核
酿酒公司
供应处采购科
酒业公司
财务部
酒业公司
副总经理
付款通知单
采购员填付款
申请单
付款审批流程
是
否
8
酿酒公司
供应处采购科
酿酒公司
供应处仓库
酒业公司
财务部酿酒财务
否
在仓库中划分仓位,对仓库和仓位进行编号管理
对每种物料设置指定的存放仓库与仓位
是否合格
是
签订合同与下发订单
采购合同与订单
采购合同与订单
按对照采购合同与订单接收物料入库
记物料暂存