文档介绍：库尔勒市香梨研究中心2015年部门决算公开说明根据库尔勒市财政局关于认真做好2015年度部门决算公开工作的通知有关规定,现将库尔勒市香梨研究中心2015年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。第一部分部门单位概述一、部门基本情况(一)单位主要工作职责:开展香梨科学研究和推广香梨业技术,促进香梨业发展。香梨学研究、香梨业技术试验示范、香梨业技术推广体系管理、香梨业培训、香梨业技术服务。(二)机构设置根据职责,纳入2015年部门决算编制范围的有1个全额拨款事业单位。(三)人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为27人,其中:事业编制27人;现有实有人员28人,其中:在职人员27人,离退休人员1人。第二部分单位2015年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分单位2015年度部门决算情况说明一、关于单位2015年度收入支出决算总体情况说明根据部门决算批复,2015年度收入总计428万元,支出总计425万元。收入较上年增加134万元,增长了45%;支出增加131万元,增长了45%。主要原因是2015年人员基本工资、津贴补贴及住村干部南疆工作补贴标准的调整,单位相应支出增加,还有民生项目款的增加。二、部门收入情况说明2015年收入428万元,全部为财政拨款。三、部门支出情况说明支出决算为425万元,其中,基本支出决算278万元,项目支出决算145万元。四、。本年结余主要原因:对方信息错误造成退款,2016年初已成功付款。五、三公经费本年度三公经费为30000元,其中:公务用车运行维护费30000元,与上年度相比无变化。主要用于日常公务、财政政策调研、财政监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。六、部门预算执行情况分析说明2015年财政拨款支出年初预算为305万元,支出决算为428万元,完成预算的140%。调整预算的主要原因是2015年提高了人员基本工资、津贴补贴及住村干部南疆工作补贴的标准,还有民生项目款的增加及单位相应支出增加。七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2015年单位运行经费支出280万元,较上年增长30%。主要原因:一是运行成本逐年增加,水、电、暖、通信及日常邮电费用支出30万元,占比11%;二是大幅提高了机关事业单位差旅费标准;(二)国有资产占用情况截至2015年底,实际在用车辆2台。(三)预算绩效管理工作开展情况2015年,单位共组织对2个项目进行了预算绩效考评,涉及预算