文档介绍：内审检查表受审核部门:质检部审核日期:审核准则:GB/T19001, GB/T24001, GB/T28001标准、体系文件及适用的法律法规审核员:管理体系要求GB/T19001标准条款:;;;;;;;;;;;;;;;GB/T24001标准条款:;;;;;;;;;;GB/T28001标准条款:;;;;;;;;;;TSGZ0004-2007标准条款:;;3;12;13;14;18(特种设备)、作用、职责、、作用、职责、权限♦部长职责?木部门多少人?是否有分工?11人,检测中心2个,质检员7个,文控1个。老厂2个检验员,新厂3个检验员,现场检验员2个。成品,半成品检验,巡检,委托外部检验,客户验货,技术接待,原材料进厂检验,产品性能测试,计量器具管理,产品形式检验,压力容器检验等♦是否有培训计划和耍求?查看记录,新员工培训如何进行?没有新员工,新员工按照公司的三级培训进行。培训检验员外部培训申请。冇新标准时,进行标准培训,查看2015-5-5培训记录6个质检员参加。有培训验证考试,Q/ZYFC08-2014考试记录14份。安全和标准培训。♦是否有检验机构专(兼)职检验人员?冇,压力容器冇监检员♦检验人员是否熟悉自己岗位,是否掌握产品标准和检验要求?根据产品检验标准制定考试试题,试题考试通过后方可上岗。有新标准时,进行考试。、、指标及管理方案|2016年公司没有具体明确各部门目标,但每个♦本部门的目标是什么?|1部门均提交部门绩效考核汇报表无法确定,通过绩效考核汇报表可以得知每月♦目标完成情况如何?1主成情况编号:2016-代号:ZY-J-B2Q-01♦是否针对完成情况做『分析?|■♦是否制定环境因素识别评价程序?有程序♦识別本部门环境因素有几项?是什么?24项,识别完整♦是否对识别的环境因素进行评价?采用什么方式进行评价有,程序中规定♦是否评价确定出重大环境因素?有儿项?4项,、风险评和控制措施的确定♦是否制定危险源识別评价程序?有程序♦识别木部门危险源冇儿项?10项♦是否对识别的危险源进行评价?采用什么方式进行评价有,程序中规定♦是否评价确定出重大危险源?有几项?♦是否制定了环境因索运行控制程序?有程序♦针对识别的坏境因素、重大坏境因素如何控制?♦是否制定了危险源运行控制程序?有程序♦针对识别的危险源、垂人危险源如何控制?♦是否有文件台账?所有文件是否受控?有文件台账,所有文件都受控♦是否有检验管理制度和监测计量设备管理制度?设备台账,Q/ZYFCZ3J23-2014