文档介绍：成都市温江区万春镇人民政府2018年部门预算情况说明一、基本情况(一)机构设置和主要职责成都市温江区万春镇人民政府属行政单位,是负责执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委领导,执行本级人民代表大会各项决议等工作的职能部门。下设党政办公室、社会管理科、规划建设科、经济发展服务科、基层治理科、公共服务科、财政所等7个内设机构。(二)人员情况截止2017年10月,现有在职人员71人(其中:行政45人、事业20人、工勤6人),退休人员30人,共计101人。二、收支预算说明(一)收入预算说明我镇2018年部门预算收入合计为7008万元,比2017年5724万元增加1284万元,增长22%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了临聘人员、村社区两委人员等人员公积金项目支出。(二)支出预算说明2018年部门预算支出7008万元,比2017年5724万元增加1284万元,增长22%。其中基本支出2106万元,比2017年2102万元增加4万元,%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出4902万元比2016年3622万元增加1280万元,%,变动的主要原因是新增了临聘人员、村社区两委人员等人员公积金项目支出,具体情况如下:1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项),用于基本支出:人员支出(工资性支出);2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),基本支出用于人员支出(工资性支出、社会保障缴费)、对个人和家庭的补助支出(退休费)、基本公用支出(办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费及办公设备购置费等)、其他公用支出(福利费及工会经费);3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)预算数为74万元,用于项目支出:维稳支出;4、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)),用于基本支出:人员支出(工资性支出);5、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项),用于项目支出:聘用人员、大学生助理、计生专干、劳保专干、治保队员、交通协警等人员的支出(劳务费、社会保障缴费、公积金)等;6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),用于基本支出:人员支出(工资性支出);7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)预算数为20万元,用于项目支出:群团工作支出;8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项),用于基本支出:人员支出(工资性支出);9、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)预算数为20万元,用于基本支出;公共安全支出。10、普通教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为30万元,用于基本支出:学校教育支出。11、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)预算数为79万元,用于基本支出:文化体育活