文档介绍：物资验收管理规章制度物资验收管理规定(试行)2015-10-20发布2015-10-30实施XXXX有限责任公司发布物资验收管理规定总则为加强到货物资的质量管理,严格控制不合格产品进入,使设备材料供应做到准确及时、完好无缺,确保XXXX有限责任公司(以下简称“公司”)生产、工程顺利进行,特制定本管理规定。本规定适用于公司燃机机组生产、工程需要的物资外观、规格型号、数量和材质及明显缺陷的到货验收。对于到货物资的内在质量的检验,能够延续在安装、调试过程中进行,内在质量的检验工作由安装、调试部门负责,发现质量问题立即明确供货方责任,限期要求供货商修复或更换。为强化燃煤机组基建设备、材料的检验工作,公司成立燃煤机组物资质量检验领导小组和工作小组。生产物资到货验收物资进库时,仓库管理员必须根据采购计划逐一核对物资的品名、型号规格、数量、包装及外观,对不符合计划要求的物资拒绝收料入库。经过初步检验的物资,仓库管理员立即进行物资到货登记,按批次摆放,并及时通知物资采购人员组织正式验收。到货物资应在当日或次日验收,如因故不能在规定期限内进行验收的,由专业人员会同采购员书面说明填写《物资到货验收延迟申请单》(附录七),物资部负责人确认。对常用的消耗性材料可由管理员与采购人员共同验收并在物资验收单上签字确认后可正式入库,如有需要,可要求需用部门人员参与。劳保用品到厂后,物资部通知人力资源部一并参加验收。安全帽、安全带等安全用品用具的验收,物资部应会同安监部进行验收。对重要的设备、备品进行验收时,应由采购员、使用部门专工共同进行验收,合格后在验收单上(附录三)进行签字确认。如有必要应邀请策划部相应专业的专工参加,并签字确认结论。在验收过程中如发现有不合格的物资,采购员应及时通知供应商进行退货处理;不合格的进口物资应在商检规定的期限内由采购员办理索赔、调换、补供事宜。不合格的物资严禁入库。根据合同定购的物资、设备如与合同不符合时,采购员应立即办理拒付书面通知交财务办理。如因财务部门未及时办理拒付手续,而超过承付期限无法拒付时,则由财务部门负责追回货款,并向领导汇报。已入库物资发现无法正常使用,由物资采购人员按规定办理退货手续,经物资部、使用部门领导签批后送交财务人员做退货账务处理,并负责及时收回退货款。随物资进库的质保书、合格证、有关图纸资料应由仓库管理员妥善保管,不得遗失1-3天内(不得超过一周)移交到资料室,如使用部门需要,应去资料室进行登记,借用。为了确保进货物资在质保期内发生质量问题能及时与供货商联系处理,验收人员应在接到物资部的书面或口头通知后,及时到场验收;对不积极配合验收或验收不认真而造成不良后果的有关人员,视情节轻重向厂部提出考核建议。对有毒物资的验收,应邀请保卫部门相关人员共同进行。基建物资到货验收公司物资质量检验领导小组由公司分管副经理担任组长,安装、监理单位的领导担任副组长,全面领导成套设备的验收工作。领导小组成员由公司物资部、工程部、安质部、监理公司、施工单位负责人组成。领导小组履行下列职责:全面领导成套设备的监造与检验工作。研究决定重大缺陷处理方案。物资质量检验领导小组下设专业验收小组,由汽机、锅炉、电气、热工、附属和材料各专业组成。各小组由物资部牵头,由工程部、安质部、监理和施工单位有关人员组成。负责管理监造单位及按照装箱单(货单)、收料单、图纸、技术资料、合同、采购计划单等对设备材料进行联合验收。物资部是基建物资到货验收的归口管理部门,在公司物资质量检验领导小组的领导下,负责公司基建物资的到货验收的组织和缺损物资的索赔等工作,履行下列职责:(一)提出到货验收计划,通知有关部门和有关单位人员;(二)组织好开箱工具和人力,并协调组织好开箱过程;(三)具体负责到货清点,保证到货物资及资料与装箱清单一致,与合同要求一致,且外观良好;(四)作好到货验收记录;(五)负责缺陷、缺件记录及联系处理;(六)负责组织验收小组对包装物提出处置意见。(七)对五金、化工、机电产品和普通材料的一般性物资由仓库管理员和采购员进行共同验收。工程部是物资到货验收协办部门,履行如下职责:(一)检查到达设备是否符合合同技术规范要求;(二)发现和鉴定设备内在缺陷;(三)负责合金材料的光谱检验、鉴定工作,确认设备材料的使用正确性。(四)对照技术协议要求及有关规定,检查出厂检验、试验记录及报告;(五)提出缺陷处置意见;(六)配合物资部对包装物提出处置意见。安质部、监理公司职责(一)确认设备缺陷;(二)确认设备缺陷处置意见;资料室组织专人参与到货验收,对到货物资的相关资料(图纸、试验报告、说明书、合格证等)的齐全性负责;并对资料进行收集、整理、登记、归档、保管与复印发放。生产有关部门参加备品备件、专用工具的到货验收,负责提出生产用工器具和备品备件的保管、发放使用建议