文档介绍：原材料管控制度一、材料名称:水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏、铝膏。二、存储条件:料仓——水泥、白灰、粉煤灰。室内——铝膏。露天堆场——脱硫石膏、砂、尾矿。三、运输条件:汽车运输——水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏、铝膏。四、职责:1、物资采购部:负责材料采购。2、地磅房:负责散装材料检斤(水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏)。3、收料员:负责材料接收;调度车辆将材料卸到指定地点;清点袋装材料数量、抽查袋装材料重量;日常量仓、退货、仓库管理及月末盘库。4、化验室:负责原材料质量检验。5、成本核算员:负责材料入库、出库;材料消耗监控及月末盘库。6、统计员:负责材料质量统计。五、管控程序(一)适用范围:白灰、水泥、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏。1、材料过磅后,司磅员开具检斤单,标明日期、时间、车号、承运单位、材料名称、产地、毛重、签字。2、检斤单由司机传递给收料员。3、收料员验货后,通知化验室检验。(适用白灰)4、检验合格后,通知司机将材料卸到指定地点,并在检斤单上签字、盖章。5、缷完材料后,由司机将检斤单带回地磅房回皮。6、回皮后,司磅员填写皮重、净重并加盖检斤专用章,将三联(运输)、四联(发料)交给司机。二联(收料)暂存在地磅房,每天早晨收料员到地磅房收取,并上交给成本核算员。7、收料员每天早晨量仓,并将量仓数上报给成本核算员。8、成本核算员每天早晨汇总进料数、消耗数、量仓数,并对消耗数进行分析。管控程序(二)适用范围:铝膏。1、材料进厂后,收料员清点数量。2、收料员按包装袋上标明的数量进行抽查。3、验收无误后,在收料单上签字、盖章。4、及时通知化验室检验,并将收料单上报给成本核算员。5、收料员每天早晨清点库存数量,并上报个成本核算员。6、成本核算员每天早晨汇总进料数、消耗数、库存数,并对消耗数进行分析。六、退货(一)适用范围:白灰。1、经检验活性氧化钙含量低于60%的,收料员安排铲车装车,在检斤单上签字、盖章,并通知司机到地磅房过磅。2、过磅后,司磅员视过磅数为该车的皮重,填写净重,并做好记录。退货(二)适用范围:铝膏。1、经检验不合格的,收料员及时通知成本核算员,成本核算员及时通知供应部。2、由物资采购部安排退货。