文档介绍：商品盘点管理制度目的为保证公司储运部及门店商品管理及盘点的规范进行,特制定本制度。范围适用于公司商品盘点管理。第三条职责(一)财务部经理负责本制度的监督与实施。(二)财务部库存商品管理员负责对商品的日常检查监督。(三)门店店长、区域经理及储运部经理负责本部门、区域商品盘点的执行和实施。(四)财务部负责抽盘管理工作。第四条盘点时间(一)门店1、清盘时间的具体安排由区域经理于每月一日提出清盘计划并将盘点时间安排报财务部,如有特殊情况需要调整需提前三天通知财务部。盘点结果要求在次日前完成损溢处理。2、区域经理每月三日前将本月所辖区域各门店日盘计划安排报财务部。3、日盘时间为每月5-28日,期间的时间安排由店长确定;门店每月要根据本门店配货、收货的时间和频次制定《日盘计划表》,每月每组必盘一次,要求门店严格按照《日盘计划表》进行日盘,盘点结果要求在当天做损溢。4、要求每半年对所有门店的中、西药都要进行清盘一次。(二)储运部1、每月三日前将本月储运部盘点库区及时间进度安排报财务,从盘点开始到盘点结束的损溢处理必须要三日内完成。每月三日前将上月《盘点赔款分配表》交财务部商品会计。2、对于日常发现的帐实差异必须及时做损溢处理。3、要求每季度对所有库区清盘一次。第五条盘点方式(一)门店为日盘和清盘结合。(二)储运部为按照库区盘点,每月必盘最少一个库区。第六条盘点范围为所有商品第七条盘点结果处理(一)门店清盘赔款的处理损溢不折差,按照零售额分配,中草药盘点50克/品以内为合理损耗范围,依损耗范围之外的部分具体方法如下:1、大区经理承担所辖门店清盘报损零售金额的1%;2、%;3、店长承担本门店清盘报损零售金额的30%;4、所有员工承担除店长、区域经理外的剩余报损零售金额。5、员工承担赔款=个人部分+公共部分。(1)、公共部分=本门店报损零售金额*(1-2%-30%)*20%/员工人数(2)、个人部分=本组报损零售金额*(1-2%-30%)*80%6、新开门店、交接门店当月清盘后的赔款,依零售价计算,损溢折差,赔款小于1000元时,原店长承担赔款金额的50%;超过1000元时,原店长承担赔款金额的70%,余额由参与赔款人员均摊。(二)门店日盘赔款的处理办法:柜组责任员工承担本柜组赔款80%,所有参与销售的人员承担总赔款金额的20%。按照零售金额店长填写《日盘赔款登记表》营业员签字后备案存档。(三)储运部盘点赔款原则上处理盘点赔款损溢不折差并按成本价核算(调整货位和批号时可损溢折差):1、设定损耗范围:总部各库区,拆零草药损耗范围为成本金额的1‰,‰,‰,‰;2、盘点规定损耗范围外的报损金额由责任库管全额承担;清查盘点损耗由部门经理承担20%,责任库管承担剩余部分,部门负责人根据库管分管区域的报损金额及分配比例列表交财务部审核后转人力资源部,在工资中扣除。第八条盘点后需提交的资料及提交时间(一)《清盘盘点表》、《门店赔款汇总表》。(二)《清盘盘点表》于每月店长会时交到财务部。(三)每月3日财务库存管理员将上月各门店的盘点赔款数传给门店,店长核对无误后进行分配,于月度会时将盘点赔款分配表交财务库存管理员。赔款=盘点赔款合计+效期