文档介绍：会议费报销    为了保证我公司各项业务活动的正常开展,公司本着合理使用资金的原则,制定公司“会议费报销制度”,具体规定如下:   一、关于会议费备用金的申请流程         若确实因工作或管理需要,确实需要召开会议的,可以从公司借取该笔款项,但是在会议结束的一个礼拜之内,务必报销并结清该费用。        ,由具体召开会议的部门(人员)向行政部申请(具体申请形式由行政部决定),由行政部将提交上来的开会申请汇总后提交到行政中心,经行政中心审核批准后,由行政部将向财务部申请该费用(提前3天提交到财务部)所有的借款均要在预计使用时间前7个工作日交到财务部,由财务部审核后支付借款;        ,召开的会议、培训以及办事处/产品线内部沟通发生的一些费用,由各部门主管提前一周向行政中心申请,经行政中心审核批准后,由申请该项费用的部门向财务部申请(提前3天提交财务部)同上,由财务部审核后支付借款。   二、会议费包括内容        1. 会议支出分类:       (1)召开大型会议所必须的场地租金(发票开:场租费、场地费、租赁费)及布置会场费用(根据购买物品不同可以开出不同类的发票,在开发票时可以参考备用金细则),(此费用特指公司级的大型会议,比如:公司年会等)       (2)会议用餐费用  发票可以开:会议费(最好),也可以开成餐费       (3)去外地召开公司级会议而租用的车辆或发生的路途费等发票开成租车费       (4)去外地召开公司级会议而发生的人员住宿费等费用发票开成住宿费       (5)其他未列名的费用可以按备用金细则中的规定开发票   三、各级别会议费的限额:        1、公司级会议限额:年会:400元/人,上下浮动不超过10%;半年会/季度会:餐费75元/人天,住宿100元/人天,场租1500元/天,浮动不超过10%        2、部门会议限额:餐费60元/人天,场租1000元/天(600元/半天)。        3、产品线会议限额:餐费50元/人天   四、会议费的报销流程       会议结束后,会议召开人(或行政部)应尽快报销该费用,并结清该备用金。报销流程如下:        1、公司级会议由行政部统一报销,首先报行政中心审核登记,之后报财务部二次审核,并结清该笔备用金借款。        2、其他部门组织的会议,由各部门会议召开人报销,并经办事处的上一级领导签字(产品线会议由产品线经理报销办事处主任签字审核、办事处会议由办事处主任报销)后报行政中心审核签字并登记,之后报财务部二次审核,并结清该笔备用金借款。   五、报销具体规定        1、有关会议费的发票必须为正规发票,且该单据另外贴票,不要与其它单据一起粘贴;        2、在发票费用项目上注明为“会议费”或“会务费”、“餐费”、“住宿费”,不得出现“礼品”等字样。发票抬头必须为公司全称:“北京华信东方科技有限公司”。(根据费用发生的项目不同,开出不同的发票,见上面会议分类支出中标明的)        3、贴票时需要附加“会议费”的明细清单,会议期间的餐费需要附加“餐费水单”,其他费用均需要附加“明细单”或正规的“销售小票”;        4、贴票时经办部门需填写《