文档介绍：出差补助方案一、 H的:为规范公司管理,规范差旅程序和费用报销政策,特制定本规定。二、 范围:本规定适用于公司实施部员工因公出差办事,包括培训、现场实施、售后维护等(不含公司统一安排的带薪培训)三、 规定内容:(一) 、出差流程规定:1、 由公司安排员工出差,收到安排后,由员工详细填写《员工出差申请表》。2、 获部门经理(主管)批准后,人事处留申请表复印件,原件交至财务处。3、 人事部门根据己批的申请表预订酒店及交通,或者到出差地自行预定酒店。4、 如果需要预支差旅费用,需提前填写《差旅费用预支单》。5、 必须在岀差完毕一周内将《出差报告》和出差费用整理完毕交至总经理处报批,批准后交至财务处报销。6、 财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。7、 出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清,两周内未结清,不得再预借现金。(二) 、补助标准规定:1、住宿费:1)报销标准|><[域划分类别县级山、县、乡、镇地区普通城市省会城及一线城市北上广及直辖市住宿标准员工级别100-120元/天120-150元/人150-200元/人200-300元/天主管级别100-120元/天120-150元/X150-200元/天200-300元/天2)住宿规定:A、 持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销;未取得相应住宿发票的不予报销。B、 同性出差时,如无特殊原因,应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时,获总经理许可后,可分开居住。无批准擅自分开入住,则不予报销。C、 员工短途出差,无住宿补助。2、交通费:1) 报销标准:采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。2) 报销规定:A、 包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。B、 途小所用时间少于4个小时,出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮,选用最优惠的票价。C、 所有申请出差的员工如需乘坐飞机,必须乘坐普通舱,特殊情况下,经总经理批准,岀差人员可乘普通舱以丄舱位;没有批准就乘坐其他舱类,应鬥付与普通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间,应以最合理的价格预定航班,不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。D、 自驾车岀差所产牛的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。E、 所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。3、膳食费:1) 补助标准:A、 成都市内出差:每天20元(包括市内交通费(公交车和地铁)和餐补);B、 成都市外出差:统一•标准每天50元2) 报销规定:A、由财务统一计算,合并工资一起发放。(三)、其他规定1、 员工出差分为“市