文档介绍：茶陵县汉背办事处2019年部门预算和“三公”(1)收入预算(2)支出预算(3)机关运行经费安排情况(4)政府采购预算(5)国有资产占有情况说明(6)预算绩效目标说明(7)“三公”等经费预算说明(8),2019年主要工作任务:(一)有计划地用有限的资金确保“三保一强化”(保稳定、保安全、保民生、强化服务)工作任务实现;(二)协调、推动县重点工程—汉背公租房建设按县人民政府要求保质保量完成;(三)协调、推动省有色局、茶陵县人民政府“三供一业”项目顺利展开。(四)完成尾矿库清库销号前期工作。机构设置我单位共有内设股室6个,分别为:党政办公室、综治办公室、离退休办公室、民政办公室、卫计办公室、安监站。编制人数14人。其中:行政编制人数0人,事业编制人数14人。全系统共有人员20人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人,临聘人员5人。三、部门收支概况2019年部门预算编报范围为汉背办事处机关。收入为公共预算收入;支出为保障汉背办事处机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位。(一)收入预算:,其中,;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。(二)支出预算:,其中,。具体安排如下::,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。预算收支增减变化情况说明:,,。(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项),,增加的主要原因是:。(四)政府采购预算:。包含:网络、系统维护服务3万元,汽车加油、维修、,办公设备4万元。(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房1050平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆1辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,,其中,,项目支出0万元。 (七)“三公”等经费预算说明:2019年“三公”经费预算数13万元,其中: