文档介绍：《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第1页佳洲美地2017年度经营指标分析报告一、小区概况佳洲美地项目位于七里河水景北岸。与项目周围的优美景观相互映衬,既营造了小区内极佳的生态环境,又兼顾现代人的生活气息,使建筑与环境、人文生活溶为一体,环境清雅,表现了高品质住宅的内在魅力。项目总建筑面积346263平方米,其中:住宅:286408平方米。地下车位929个,人防车位219个,地面车位1148个,共计住户2918户。二、2017年年度经营指标完成情况及分析(一)完成情况考核指标考核内容考核数据(元)实际完成(元)合计(元)综合经营收入指标已售房产物业费收缴率180万元(95%)、保险、、园林绿化**********.≥90%%调查表314份,无效票7份管理成本控制指标占比图:《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第2页(二)管理成本控制指标分析一、岗位编制及人工成本控制1、各部门岗位定编1)客户中心岗位定编分析①客户服务中心应编4人,现有人员4人;②岗位定编:主管1人、客服员2人、楼管员1人。2)秩序维护组岗位定编分析①秩序维护组应编24人,现有人员24人;②岗位定编:主管1人,安防班长1人,秩序维护员18人,监控员4人。3)工程维护组岗位定编分析①工程维护组应编4人,现有人员4人;②现有编制:工程主管1人,电工1人、水暖工2人;4)环境维护组①环境维护组应编28人,现有人员28人;②现有编制:环境维护主管1人,环境维护员27人5)《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》页数共6页第3页二、,,占总人工成本支出的94%。、、。三、人员流失控制1、2017年佳洲物业离职员工共40人,其中客服中心离职3人,工程维护部离职3人,秩序维护部离职15人,环境维护部离职19人,平均每月离职员工在3人左右。2、在2018年的工作布署上,拟定以下几点措施:(1)、加强团队建设,提高团队凝聚力,打造学****型团队;(2)、针对项目位置的特殊性,开展丰富多彩的员工活动(趣味活动、运动会、技能竞赛……),让员工有归属感;(3)、根据基层岗位在过年后大量流动的特性,管理人员加强员工间沟通,把握员工的思想动态;(4)、根据公司的发展要求,努力控制明年人员流失率。四、行政管理控制2017预计支出6万元,实际支出为