文档介绍：Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
度经营指标分析报告
单位名称
邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司
报告日期

文件名称
《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》
页数
共6页第1页
佳洲美地2017年度经营指标分析报告
一、小区概况
佳洲美地项目位于七里河水景北岸。与项目周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、人文生活溶为一体，环境清雅，表现了高品质住宅的内在魅力。
项目总建筑面积346263平方米，其中：住宅：286408平方米。地下车位929个，人防车位219个，地面车位1148个，共计住户2918户。
二、2017年年度经营指标完成情况及分析
（一）完成情况
考核指标
考核内容
考核数据（元）
实际完成（元）
合计（元）
综合经营收入指标
已售房产物业费收缴率
180万元（95%）

综合经营创收
220000

管理成本控制指标
人工、保险、福利
1200000

行政管理费用
60000

公共环境、园林绿化
110000

公共设施设备维保
150000

公共设施设备能耗
350000

税金

服务指标
物业服务满意度
≥90%
%
调查表314份，无效票7份
管理成本控制指标占比图：
单位名称
邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司
报告日期
201
文件名称
《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》
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（二）管理成本控制指标分析
一、岗位编制及人工成本控制
1、各部门岗位定编
1）客户中心岗位定编分析
①客户服务中心应编4人，现有人员4人；
②岗位定编：主管1人、客服员2人、楼管员1人。
2）秩序维护组岗位定编分析
①秩序维护组应编24人，现有人员24人；
②岗位定编：主管1人，安防班长1人，秩序维护员18人，监控员4人。
3）工程维护组岗位定编分析
①工程维护组应编4人，现有人员4人；
②现有编制：工程主管1人，电工1人、水暖工2人；
4）环境维护组
①环境维护组应编28人，现有人员28人；
②现有编制：环境维护主管1人，环境维护员27人
5）各部门构成比例
佳洲物业管理处
部门
人数
客服中心
4
工程维护部
4
秩序维护部
24
环境维护部
25
单位名称
邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司
报告日期
201
文件名称
《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》
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二、人工成本分析
，，占总人工成本支出的94%。、、。
三、人员流失控制
1、2017年佳洲物业