文档介绍：编号FNJ02共9页第1页采购作业管理细则一、请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产治理部门。(二)预备材料:物料治理部门。(三)特不备材料1、订货生产用料:生产治理部门。2、其他用料:使用部门或物料治理部门。第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依数量治理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部不编订),“请购单(内购)(外购)”(附表1、2)附“请购案件寄送清单”送采购部门。(二)需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。(三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”、“讲明栏”注明缘故,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。(五)庶务用品由物料治理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并得以“总务用品申请单”托付总务部门办理,但其核决权限另订之,其列举如下:1、贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。2、招待用品:饮料、香烟等。3、书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。4、打字、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限(一)内购:1、原物料:编号FNJ02共9页第2页采购作业管理细则(1)请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。2、财产支出:(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。3、总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。附注:凡列入固定资产治理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。(二)外购:1、请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。2、请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戮记及注明撤销缘故。(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:1、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。2、原“请购单”已送物料治理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料治理部门据以将原请购单退回原请购部门。原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。二、采购第六条采购部门的划分(一)内购:由国内采购部门负责办理。(二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。(三)总经理或经理关于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商量价。专编号FNJ02共9页第3页采购作业管理细则案用料,必要时由或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:(一)集中打算采购:凡具有共同性的材