个人提报单运作实施细则.doc

文档介绍：雅倩化妆品有限公司
人力资源/行政部文件
雅倩人字HR/PX/03/004 签发人: 批准人:
个人提报单运作实施细则
一、目的
通过个人提报单的运作,加强公司作业人员的责任心,以预防事件的发生与扩大化,使公司的运作正常化。
二、范围
凡公司KPI绩效考核范围内之相关人员(上下、左右之业务配合流程上之相关关系人)有作业之失误导致公司或部门利益受伤害时,应开立个人提报单。
三、权责
1、个人提报单开立:上下左右业务配合流程失误时之发现者;
2、个人提报单确认: 提报及被提报单位主管;
3、缺失判定:双方主管或人评会;
4、个人提报单资料备存:人力资源/行政部KPI小姐。
四、作业流程图(附件一)
五、具体作业内容
1、开立提报单
A、有权开单人:
a、职务相关之垂直、水平主管及业务配合上下游关系之相关人员。
b、经公司总裁指定之相关稽查人员或个人。
B、开单之限制:
a、非业务相关人员不得相互开单。
b、部属不得向直属主管开单(对其它部门主管在业务或流程互动基础上则可以开单),以重企业伦理并避免主管怕部属牵制而滥于放水。
C、开单之时机:
a、直接主管对部属工作品质与工作时效有严重缺失出现时,对部属开立个人提报单(KPI-004)。
b、凡与业务或工作流程相关连之上下游体系中,另有“肇因”之障碍出现,下一人员得向经办人员开单。
2、提报单经提报人将提报事实叙述,呈提报单位主管进行核实后,转交部门KPI小组进行登录。
3、部门KPI小组接到个人提报单(KPI-004)后,进行如下处理:第一联汇报至人力资源/行政部KPI小组处,第二联交被提报部门KPI小组,第三联由提报人自行保管。
4、被提报部门KPI小组接单登录后,将个人提报单(KPI-004)转交被提报人主管进行初步判定后,转交被提报人进行答辩,且最后由主管签署意见。
5、经答辩后之个人提报单(KPI-004)由双方主管进行缺失判定,如双方主管无法就判定达成一致,且提交人评会审议(具体依人评会运作实施细则<雅倩人字HR/PX/03/003>执行),具体奖惩评比,参照附件二(目标责任中心各项奖惩评比说明与规定)
6、相关提报之奖惩分数标准:
A、如属缺失判定中的严重(4分)、主要(2