文档介绍：内部质量审核方案
审核目的:
审核范围:
时间安排:
审核准则和引用文件:
审核方法:
审核记录:
审核方案的监视和评审:
审核方案总结
审核组实施审核计划的能力:
审核方案、审核程序、日程安排的符合性:
受审核部门和审核员的反馈及相关变化的需求和期望:
评审人/日期:
审核实施计划( 年第次审核)
审核日期
审核时间
受审核过程
受审核方(过程所有者)
审核组
首次会议
管理过程审核
审核组讨论
核心过程审核
注:(包括所有COP),按“体系路径图”中的主要过程,支持过程将在审核核心过程的时候引出,支持过程包括:文件控制;记录控制;能力,意识和培训;采购;测量和监视装置的控制;过程的监视和测量;产品的监视和测量;
末次会议
编制/日期: 审批/日期:
内部审核员评定
评定内容
准则
方法
结论
有道德;
思想开明;
善于交往;
善于观察;
有感知力;
适应能力;
坚韧不拨;
明断;
自立。
在工作场所满意表现
根据内审程序进行审核的能力,与工作场所同事沟通的能力;
应用管理体系手册相关部分和有关程序的能力;
在公司文化以及公司的结构和报告结构中有效动作的能力;
对与过程,产品有关的法律、法规和应用进行识别和理解的能力;
描述内部质量控制方法的能力区别过程测试和最终测试要求的能力;
识别产品、产品制造过程规范和最终使用的能力。
完成内部审核员培训课程。作为内审员完成本次审核。
阅读和理解管理体系手册有关审核目的、范围和准则的程序。
在公司中的监督岗位上至少工作一年。
完成与受审核活动的过程有关的法律培训课程。
完成质量控制方法应用的培训,证实在工作场所使用过程测试和最终测试程序。
作为过程策划人员从事生产策划工作。
评定人/日期: