文档介绍：*********有限公司K3项目实施· 3(一)流程图图例 3(二)总体业务流程 4(三)K3ERP业务流程 6(一)新增物料流程 7(二)新增BOM流程 11(一)总体流程 11(二)销售订单流程 12(三)销售出货流程 14(四)销售退货流程 15(五)销售结算流程 18(一)生产任务流程 18(二)生产领料流程 20(三)生产退料流程 22(四)生产变更(改制)流程 24(五)生产入库流程 27(一)总体流程 27(二)采购订单流程 29(三)采购收料流程 31(四)采购退料流程 33(五)采购结算流程 35(一)总体流程 35(二)存货、生产成本核算流程 37(三)应收款管理流程 38(四)应付款管理流程 39(五)总账流程 40(六)固定资产管理流程 41(七)出纳管理流程 (一)流程图图例(二)总体业务流程(三)(一)新增物料流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新增物料申请新增物料申请人手工填写新增物料申请单。2、确定物料基本属性物料维护员1、确定物料的编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性(自制、采购等)等基本属性。3、物料新增物料维护员物料维护员在K3系统中新增物料。K/3操作路径:系统设置-基础资料-公共资料-物料。如果有类似的物料能够复制类似物料再修改物料编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性等基本属性,并保存。如果没有类似物料能够直接新增物料,录入上述必录内容,并保存。等到物料所有属性都确定了再在K/3系统修改原先录入的物料(康宝莱计划采用物料自动生成器在系统里面添加物料数据)。新增物料原则上应该在物料所有的属性都确定的情况下才能新增,由于确定所有的物料属性需要经过多个部门的审批,这样时间比较长,而销售订单、BOM资料等数据不可能等到所有物料属性审批确认后再录入,因此我们建议先再K/3系统先录入物料基本属性,等到所有属性确定了再在K/3系统修改该物料相关属性,这样不会影响销售订单、BOM资料等数据的录入工作。4、修改K/3系统中物料属性物料维护员1、审批流程完成后,进入K/3系统K/3,操作路径:系统设置-基础资料-公共资料-物料,找到相应的物料,根据审批结果修改相关的物料属性,并审核物料。5、回复相关人员物料维护员1、经过电话等方式回复相关人员,物料新增完成。操作注意事项序号内容描述备注123(二)新增BOM流程操作指导书业务岗位操作路径和方法1、新产品销售订单销售部1、在K/3系统录入销售订单,并通知相关人员维护产品BOM资料。2、进行产品设计技术部1、技术部根据销售订单要求进行产品设计。3、新增BOM各产品部、生产部BOM维护员各产品部、生产部根据受控、有效的总装图、部件图等相关资料在K/3系统录入BOM资料。K/3操作路径:生产管理-生产数据管理-BOM维护-BOM录入。如果有类似的BOM能够复制类似BOM再修改,并保存。如果没有类似BOM能够直接新增物料,录入相关内容(注意损耗率、单位用量等内容),并保存。4、在K/3系统审核BOM各产品部、生产部BOM审核员1、各产品部、生产部BOM维护员根据研发部审核确认的BOM资料,在K/3系统中审核相关BOM资料。2、K/3操作路径:生产管理-生产数据管理-BOM维护-BOM维护-审核。3、通知生产管理部发布BOM资料。5、BOM发布使用生产管理部1、生产管理部在K/3系统将BOM资料置于“使用”状态。并通知相关人员。2、K/3操作路径:生产管理-生产数据管理-BOM维护-BOM维护-使用。6、低位码维护各产品部、生产部BOM维护员1、进行低位码维护。注意低位码维护并不需要每增加一个BOM就维护一次,能够在MRP计算时进行统一维护。该步骤并非必须的。7、下级BOM维护各产品部、生产部BOM维护员1、如果下级物料需要维护BOM资料,根据上述流程增加下级物料的BOM资料。操作注意事项序号内容描述备注1及时通知下级部门维护BOMBOM增加后查询BOM编制情况报表,检查下级BOM是否全部编制了,如果没有编制应马上进行编制。2BOM录入注意BOM组别和物料分类一致。BOM编号和物料编号一致。注意单位用量、损耗率、提前期偏置等内容,是否倒冲都选“否”。3审核、使用本部门技术科BOM审核员负责审核BOM。生产管理部负责BOM发布、使用。(一)总体流程