文档介绍：ﻩ
*********有限公司
K3项目实施·业务蓝图
目录
一．流程概述 ３
（一）流程图图例ﻩ3
(二）总体业务流程 4
（三）Ｋ３ ERＰ业务流程 5
二．生产数据管理流程 6
(一)新增物料流程ﻩ7
(二）新增BOM流程ﻩ9
三．销售管理流程 １１
(一）总体流程ﻩ11
（二)销售订单流程ﻩ１２
（三)销售出货流程ﻩ14
(四)销售退货流程 1５
（五）销售结算流程ﻩ17
四．生产任务管理流程 18
(一)生产任务流程ﻩ18
(二）生产领料流程 20
(三)生产退料流程ﻩ2２
（四)生产变更（改制）流程 24
（五)生产入库流程ﻩ26
五．采购管理流程ﻩ27
（一）总体流程ﻩ27
（二)采购订单流程 2９
(三）采购收料流程ﻩ31
（四）采购退料流程ﻩ３3
（五)采购结算流程ﻩ3５
35
（一)总体流程 3５
（二)存货、生产成本核算流程 37
（三)应收款管理流程 38
（四）应付款管理流程 3９
（五)总账流程 ４0
(六）固定资产管理流程 ４１
（七 ) 出纳管理流程 42
(一)流程图图例
（二）总体业务流程
(三）K３ ERP业务流程
二．生产数据管理流程
(一)新增物料流程
操作指导书
业务
岗位
操作路径和方法
１、新增物料申请
新增物料申请人
手工填写新增物料申请单。
2、确定物料基本属性
物料维护员
1、确定物料的编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性(自制、采购等）等基本属性。
3、物料新增
物料维护员
物料维护员在K３系统中新增物料。
Ｋ/3操作路径：系统设置-基础资料-公共资料-物料。
如果有类似的物料可以复制类似物料再修改物料编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性等基本属性,并保存。如果没有类似物料可以直接新增物料，录入上述必录内容，并保存。等到物料所有属性都确定了再在K/3系统修改原先录入的物料(康宝莱计划采用物料自动生成器在系统里面添加物料数据）。
新增物料原则上应该在物料所有的属性都确定的情况下才能新增,由于确定所有的物料属性需要经过多个部门的审批,这样时间比较长,而销售订单、BOM资料等数据不可能等到所有物料属性审批确认后再录入,所以我们建议先再K/3系统先录入物料基本属性，等到所有属性确定了再在K/３系统修改该物料相关属性,这样不会影响销售订单、BOM资料等数据的录入工作。
４、修改K／3系统中物料属性
物料维护员
１、审批流程完成后，进入K/3系统K／3，操作路径：系统设置-基础资料－公共资料-物料,找到相应的物料,根据审批结果修改相关的物料属性,并审核物料。
5、回复相关人员
物料维护员
1、通过电话等方式回复相关人员，物料新增完成。
操作注意事项
序号
内容
描述
备注
１
２
３
(二）新增BOM流程
操作指导书
业务
岗位
操作路径和方法
１、新产品销售订单
销售部
1、在K/3系统录入销售订单,并通知相关人员维护产品BOＭ资料。
2、进行产品设计
技术部
１、技术部根据销售订单要求进行产品设计。
3、新增BOM
各产品部、生产部BOM维护员
各产品部、生产部根据受控、有效的总装图、部件图等相关资料在K/3系统录入BOM资料。
Ｋ/3操作路径:生产管理－生产数据管理-BOM维护-ＢOＭ录入。
如果有类似的ＢOM可以复制类似ＢOM再修改,并保存。如果没有类似BＯM可以直接新增物料,录入相关内容（注意损耗率、单位用量等内容),并保存。
4、在K/3系统审核BOＭ
各产品部、生产部BOM审核员
1、各产品部、生产部ＢＯM维护员根据研发部审核确认的BOM资料,在K／3系统中审核相关BＯM资料。
2、K/３操作路径：生产管理－生产数据管理-BOM维护-BＯM维护－审核。
3、通知生产管理部发布ＢOＭ资料。
5、BＯM发布使用
生产管理部
１、生产管理部在K/3系统将BOM资料置于“使用”状态。并通知相关人员。
2、K/３操作路径：生产管理－生产数据管理－BOM维护－ＢOＭ维护－使用。
6、低位码维护
各产品部、生产部BOM维护员
１、进行低