文档介绍：采购计划
工作流向工作要点
各相关部门
1、提出采购申请
生产部
1、编制物资供应计划
总经理
1、审批
物资管理部
1、采购
按
不
合
仓库
格 1、验收
控
制、
程
科研所
序 NO 1、检验
执
行 OK
仓库
1、入库
产品标识控制
工作流向工作要点
科研所
1、保管发放标识
车间
1、正确使用标识
NO
科研所
1、监督管理
OK
仓库
过程控制程序
工作流向工作要点
生产部
1、编制生产作业综合计划
物资供应部
1、采购
科研所
1、检验
生产车间
1、按设计生产
2、关键过程控制
生产制造中心
1、生产调度
2、设备管理
科研所
1、工艺监督,产品验收
生产设备控制
工作流向工作要点
设备部
1、选型
NO
总经理
1、批准
OK
设备部
1、订购
2、组织相关部门验收
3、安装调试
使用部门
1、正确使用和维护
设备部
1、检修
2、处理设备事故
3、设备管理
4、备品备件
使用部门
1、提出报废申请
设备部
1、审查
总经理
NO
1、批准
OK
设备部
1、实施
工艺文件编制
工作流向工作要点
营销中心
1、传递合同,设计输入
科技部
1、确定分配工艺文件编制任务
2、编制工艺文件并经校对、审批
生产制造中心
1、实施
NO
科技部
1、跟踪验证
OK
完成
检验和实验
工作流向工作要点
物资管理部
1、采购
入库
仓库
1、验收或送检
验证
检
验
科研所
NO
1、验收
原辅材料
OK
仓库
1、入库
生产车间
原材料领用生产
产成品自检、复检
科研所
NO
产成品 1、巡检、终检
按 OK
不
仓库
合
格 1、入库
控
制
程
序
检验、测量和试验设备控制
工作流程工作要点
使用部门
出采购申请
生产制造中心
1、审核
总经理
1、审批
物资供应部
1、采购
NO
生产制造中心
1、验收
OK
仓库
1、入库
使用部门
1、领用
生产制造中心
1、标识、检定、封存、启用、报废
不合格品控制程序
工作流向工作要点
科研所
组织科技生产人员评审
整理评审结论
工程技术中心经理
1、审批
科研所
1、处置
纠正和预防措施控制程序
工作流向工作要点
营销中心
1、反馈质量投诉
产其它
品科研所
1、制定纠正措施/预防措施
本
工程技术中心经理
身 1、批准
责任部门
1、实施
科研所
1、验证
工程技术中心
内审组
质 1、发现不合格项
量
体
责任部门
系
1、制定纠正/预防措施
内审组长
1、批准
责任部门
1、实施
内审组
1、验证
工程技术中心
1、整理信息,提交管理评审
质量记录
工作流向工作要点
职能部门
表或记录草拟
确定编码
工程技术中心
1、审核
2、登记备案
综合管理中心
监
督 1、印制
职能部门
1、使用、记录、保存
情报资料室
1、归档、贮存