文档介绍：⒈目的:
消除实际或潜在不合格原因,防止类似问题再发生或预防问题的发生,不断改进质量体系和提高产品质量。
⒉范围:
适用于各部门采取实施、验证纠正和预防措施的控制。
⒊职责:
3·1 管理者代表负责对公司范围内的质量体系不合格(潜在不合格)组织协调并组织纠正和预防措施的制定、检查、跟踪验证。
3·2 生产部负责产品质量不合格(潜在不合格)的处理、跟踪、验证工作。
3·3 各部门、工段负责本部门所采取的纠正和预防措施的实施。
⒋工作程序:
4·1 纠正措施信息收集
4·1·1 纠正措施信息收集和分析:
①业务部经理负责收集客户投诉信息、产品退货信息,作好相应记录并把信息反馈至全质办;
②生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验、产品质量不合格信息,作好记录反馈至管理者代表;
③管理者代表负责收集质量体系审核时的不合格信息,并作好记录;
④各部门负责人负责收集本部门质量体系的不合格信息、作好记录反馈至管理者代表;
⑤管理者代表将有关信息汇总后报告总经理。
4·1·2 不合格原因的分析和判断。
4·1·2·1 管理者代表负责每季一次召集业务部、技术部、质保部、生产部、采购部等部门人员对客户投诉、质量审核不合格原因进行分析。
4·1·2·2 外购、外协、半成品、成品的不合格由生产部负责组织分析,生产部无法解决时上报总经理,由总经理会同技术部、生产部有关人员共同分析。
4·1·2·3 退货产品须由检验组进行检测并作记录,由总经理组织有关部门分析原因,防止再发生。
4·1·2·4 当出现以下外部不符合时,公司必须按顾客的规定的方法作出纠正和预防措施,并作记录:
①第三方对公司质量体系进行认证时出现的不符合;
②产品外观、包装出现不合格时。
4·1·2·5 各部门领导负责对本部质量体系不合格原因分析。
4·1·2·6 发生严重不合格时,涉及到质量体系不合格时,由管理者代表组织有关部门人员进行分析;涉及到产品质量不合格时,由生产部经理组织有关部门人员进行分析,并举一反三,以消除其他类似过程和产品中存在的不合格原因。
4·2 预防措施信息的收集和分析
4·2·1 业务部经理负责收集客户服务报告质量信息,进行统计分析、原因归类,技术部做好配合工作。
4·2·2 生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验产品质量潜在不合格信息,进行统计分析、原因归类。技术部做好配合工作。
4·2·3 质保部收集审核结果潜在不合格信息,技术部分析。
4·2·4 其他部门负责人负责收集本部门质量体系潜在不合格信息,并将分析结果上报管理者代表。
4·2·5 管理者代表在下列情况下,应组织有关部门研究,采取预防措施:
①客户对服务活动提出意见和建议时:
②成品的合格率低于质量目标时:
③外购、外协件、半成品让步接收影响成品质量时;
④生产设备出现系统性误差时;
⑤有发生质量事故的隐患时。
4·3 纠正和预防措施的实施
4·3·1 外购、外协件的不合格由采购部组织实施;半成品、成品的不合格(潜在不合格)由生产部经理组织实施。
4·3·2 客户的投诉报告及意见、建议、质量体系审核的不合格(潜在不