文档介绍：采购部工作流程一、请购计划流程二、询价审批流程三、合同审批流程四、货品入库流程五、发票入账流程六、货款支付流程七、油料管理流程一、请购计划流程1、车间生产用原辅料计划提报:根据生产计划安排,提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月(1日-30日)生产计划用原辅料,各车间负责编辑原辅料计划请购单,先转交仓库审核,填写原辅料库存量,后附原辅料标准,再由请购人制作生产计划用量,转交部门主管、生产总监签字审核汇总后,报采购部,由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通,三个部门共同签字确认的原辅料标准。并由品控部存档一份,每月5日及时转交与生产部各车间主任,请购人报计划时附在请购单后面。后附请购单样式:山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单请购部门:请购人:保管:仓储部主管:请购主管:生产总监:采购部:财务总监:总经理:董事长:相关要求说明:1)计划时间为每月12日:生产部提报原辅料请购计划,审批完毕约计2天时间,采购部制作采购计划单审批表至审核完毕,序号请购物料名称规格单位正常生产每天用量现有库存量请购数量要求到货时间使用周期(天数)原料标准附后(例如附件1)用途备注需要2天时间,根据领导审批做合同审批,至对方下订单需要2天时间,发货单位准备发货时间分析:距离较近供应商可在2-3天送到产品,距离较远供应商约在7-8天送到产品,特殊产品,如编织袋,我们下订单至对方,对方需要安排生产定做,如果距离较远,需要10-12天时间到货。从开始计划请购到产品到厂,正常可分为三个时间段:9天,14天,18天。根据实际情况分析生产部需要在每月12日安排下月生产用辅料。2)由车间填写每天生产正常用量,由仓储部测算剩余库存使用量,车间可以准确填写请购数量,测算到货时间。3)由品控部提前提供各车间用原辅料的标准,一是便于生产使用部门熟悉自身用原辅料的产品标准及用量,进一步了解产品性质,二是便于采购部及时掌握询价辅料产品标准是否一致,以保证产品质量及价格。2、车间生产用五金备件计划提报:根据生产车间检修需要,提报请购计划时间规定为每月1日、8日、16日、24日提报生产计划用五金备件,各车间负责将五金备件请购单做好,先转交至仓库保管员审核,填写五金件库存量,再由请购人制作出检修计划用量,转交部门主管、生产总监签字审核汇总完毕后,报采购部,由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。后附请购单样式:山东福宽生物工程有限公司五金备件请购单请购部门:请购人:保管:仓储部主管:车间主管:设备经理:生产总监:采购部:财务总监:总经理:董事长:序号请购物料名称规格型号(注明计量单位)材质生产厂家(特殊产品需注明)单位现有库存数量请购数量要求到货时间使用周期(注明天数或月数)用途备注相关要求说明:1)计划时间为1日,8日,16日,24日:车间正常生产期间,为保证设备正常运转,需及时检修更换相关备件,生产部提报五金备件请购计划单审批完毕约计2天时间,供应部联系采购计划询价单需要2天时间,做审批表至审核完毕需要1天时间,根据审批结果通知安排发货至供应单位备齐五金件送货到厂,需要3天时间,总共需要8天时间。特殊厂家购买备件需要10天-12天到货。2)由仓库负责填写库存数量,防止造成重复采购,导致五金件积压。由设备部经理确认请购单,主要是进一步确认产品规格型号及材质是否合理。3)紧急备件在备注栏注明后紧急备件后申报紧急请购计划。3、各部门生产用办公用品及劳保用品计划提报:根据生产计划安排,提报请购计划时间规定为每月12日提报下月劳保用品办公用品计划,办公用品由各部门自行提报,劳保用品由人力资源部进行统一提报。各部门负责将办公用品计划请购单做好,先转交至仓库审核,填写办公用品库存量,再由请购人制作出办公用品计划用量,转交部门主管签字审核汇总完毕后转采购部,由采购部审核完毕后统一转交至财务总监、总经理、董事长审批。后附请购单样式:山东福宽生物工程有限公司办公用品请购单请购部门:序号请购物料名称规格型号(注明计量单位)单位现有库存数量请购数量要求到货时间使用周期(注明天数或月数)用途备注请购人:保管:仓储部主管:部门负责人:采购部:财务总监:总经理:董事长:4、公司用油采购计划提报1)请购计划提报时间规定为每月24日。2)各车间及仓库根据生产计划核算用油数量,并申报请购单进行审批。(主要包括车间、仓库叉车用油,热动车间铲车用油,锅炉点火用罐装柴油)3)各车间汽油柴油为危险物品,不能大量存放,每次库存量在4桶以内。为保证用油及时送到,建议仓储部在库存量在剩余200L(1桶)的时候通知采购部进行及时采购。热动车间用油库存量定为1吨,以保证锅炉点火用油。二、询价审批流程1、原辅料询价流程:原辅料询价,根据采购物品不同