文档介绍:附件2大唐XX发电厂(宋体二号加粗、居中)安全风险控制评估内审报告(黑体一号加粗、居中)(内审时间:20年月日-20年月日)(宋体四号、居中)目录(宋体四号加粗、居中)(宋体小四号、)一、安全风险控制评估报告......................................................................................1..企业概况..................................................................................................................1...安全风险控制评估总体情况...................................................................................1..安全风险控制评估得分及风险度情况统计表.....................................................................................................................................1..要素运行效果评估...............................................................................................3...单元运行效果评估...............................................................................................4...体系运行效果评估...............................................................................................4...二、安全风险控制评估内审人员明细表..................................................................4..附件1:安全风险控制评估各单元评估报告............................................................:单元及要素评估明细表(范例).............................................................1..2附件3:查评支持材料目录.....................................................................................1..5一、安全风险控制评估报告(一级题目:宋体小三加粗)企业概况(二级题目:宋体四号加粗;正文:宋体小四号、)企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明......。内审结果如下:安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元标准分(分)应得分(分)实得分(分)得分率(%)风险度(%)全厂21000管理单元2000人员单元2000设备单元15000环境单元2000安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率(%)扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度(%)1管理单元方针目标安全生产管理机构法律、法规和其他要求文件与记录安全生产费用管理安全生产会议安全生产信息管理生产资料准备承包商管理1序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率(%)扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度(%)供应商管理外部市场管理两措管理安全检查与评价重大危险源管理应急管理事故事件管理审核与纠正管理2人员单元安全生产责任制生产人员准备培训与能力安全工器具与劳动保护用品人员准入生产任务管理两票管理三讲一落实班组管理安全文化3设备单元信息网络安全设备工况与状况交接班制巡回检查制设备定期轮换与试验制点检缺陷管理2序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率(%)扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度(%)设备检修技术改造可靠性管理节能管理环境保护技术监控技术资料科技