文档介绍：审核现场记录表№ QR117 — 09 生产科审核日期审核部门陪同人员审核员审核记录备注审核现场记录表№ QR117 — 09 审核部门生产科审核日期审核员陪同人员标准条款 1、是否对生产现场的工作环境进行了管理和改进? 2、是否确定了产品实现过程及产品实现过程是否形成了必要的文件?对于没有形成文件的过程和活动,如何实施?是否明确了必要的资源?是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则?是否规定了必要的记录? 3、公司是否识别了对采购产品验证所需的活动?这些活动是否得到了实施?当需在供方现场实施验证时是否在采购文件中做出符合标准要求的规定?实施情况如何? 审核记录备注审核现场记录表№ QR117 — 09 审核部门生产科审核日期审核员陪同人员标准条款 1 、是否明确了生产和服务运作的全过程?是否规定了相应的信息《包括必要的作业指导书》?是否按要求实施了对生产和服务运作过程中控制?测量和监视设备是否齐全,并满足要求?运作中设定了哪些对产品的实施监督活动的监视点?监视活动是否符合规定的要求?运作中产品的放行当付和付后活动的实施是否符合规定的要求? 运作中设定了哪些关键过程?对其实施的监控活动是否满足要求? 2 、组织确定了哪些特殊过程? 审核记录备注审核现场记录表№ QR117 — 09 审核部门生产科审核日期审核员陪同人员标准条款 8.. 1 、是否制定了形成文件的程序?程序文件是否符合标准要求? 是否对内部审核方案进行了策划? 策划的结果是否适合组织的现状? 是否按规定的要求实施内审?审核人员是否具备独立性?审核中发现的问题是否记录?是否采取了纠正措施?是否对措施进行了验证和报告?效果如何? 2 、是否明确对质量管理体系过程进行监视和测量的方法?是否按规定的方法实施监视和测量?效果如何? 审核记录备注审核现场记录表№ QR117 — 09 审核部门生产科审核日期审核员陪同人员标准条款 1 、公司对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?分析结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何? 2、是滞制定了形成文件的纠正措施控制程序?程序文件是否对顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施?纠正措施是否有效? 重大的纠正措施是否成为管理评审的输入? 3 、是否制定了预防措施控制程序?文件是否包括了标准规定的要求?如何识别和分析潜在不合格?实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对组织质量管理体系的改进是否起作用?是否保存了相应记录?对质量管理体系的改进是否起作用?是否保存了记录? 审核记录备注审核现场记录表№ QR117 — 09