文档介绍：团购作业流程
团购出货对象锁定为末端消费者或不再转售的公司、团体,团购业务不得含超低价商品(如每日一物、风暴商品、限量、限购商品);团购出货对象不得为盘商。
原则及定义
团购业务作业
1、征信
团购业代需依据“团购客户征信办法”(包括“征信说明”、“征信流程”、“征信表格”及“征信Q&A”)对须见票发货之团购客户作征信工作,并按要求将客户资料(包含经办人身份证复印件、支票印章样式)送呈营运区及事业部负责人核准后,维护“团购出货系统”之客户资料及归档。
2、选购
团购业代陪同顾客至卖场选取品项。
向各课营运人员确认商品库存,若库存不足,与营
运部门主管确认供货时间,以回复顾客,(必要时营
运单位需立刻下订单,业代复印「团购采购清单」
交店输入小组,由店输入小组负责联系、追踪厂商
到货时间,并请商管货到时通知店输入小组),或请
顾客购买其他品项。
3、谈价
顾客提出折扣要求时:
根据团购整单毛利之高低,决定是否可给予折扣。
折扣政策:原毛利率低于5%的商品,折让后其毛利
不得低于原毛利率之50%,否则需经营运区及事业部
负责人核准。
总额折扣:业代需于「团购采购清单」上注明折扣
率,核准后以商品实物回馈;特殊情况需以现金支付
的,需店长亲自与客户洽谈,并经营运区及事业部负
责人核准。
单项商品折扣:业代需填写「变价申请单」,经核准
后,由输入小组于团购结帐时输入,不得在收银机台
上折让出货,并于结账后变回原价;输入小组须在
「变价申请单」上注明前后变价时间及签名确认;
「变价申请单」需粘贴于「团购采购清单」收银联之
后,当日投库,由财务妥善保存,以备查核。
4、毛利计算
经办业代根据客户资料及订购商品,维护“团购出货系统”〈〉。包括进行客户资料维护<UTM1>(填写客户资料以产生客户代码),客户选购商品后业代将客户需求列入团购出货申请维护<MKCORDT1>,最后进行报表列印处理<MKRORDX8>(计算整单毛利率,列印「团购采购清单」)。
5、签核:
「团购采购清单」上,若有负毛利商品时,团购业代需及时通知商品部系统专员,请其列印「团购采购清单」,并送交事业部商品部负责人会签后,回传予门店业代。
若有单项商品折扣或负毛利商品时,业代需将谈价申请(「变价申请单」)或经事业部商品部负责人会签单据,附于「团购采购清单」之后,依团购出货核决权限送呈相应核准主管签核。
团购出货需遵循整单毛利不得为负之前提下,核决权
限如下:
核准人整单毛利率备注
事业部负责人 0%(含)~1%
营运区负责人 1%(含)~3%
店长≥3% 米、油、大家电商品毛利0%以上
业代通知营运备货,并存放于备货区,视为已结帐商
品,不得任意移动。
6、结帐
业代陪同顾客至指定收银台结账(全部团购业务均须在团购业务指定收银台结帐,各店依收银线实际情况自行指定,建议靠近收银中心,或安全人员岗位,以便监控)。
结帐方式:收银主管需到指定收银台协助结帐。
现金:现金或银行卡结账者,出货方式与普通顾
客相同。