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中国移动(香港)有限公司

中国移动(香港)有限公司内地运营子公司经营责任制考核办法(2000 年)
为了引导中国移动(香港)有限公司内地运营子公司(以下简称子公司)加强生产经营管理,提
高服务质量,同时促进管理效率的提高,创造良好的经济效益,根据中国移动(香港)有限公司和子公
司工作实际,制定本经营责任制考核办法。

一、考核指标体系

(一) 考核指标
指标名称分值分值
1、效益指标 40
(1)运营收入 10
(2)EBITDA 12
(3)净利润 12
(4)总资产利润率% 6
2、运营指标 30
(1)用户净增数 10
(2)服务质量指标:客户满意度
(3)离网率%
(4)平均每用户月通话分钟数 5
(5)平均每用户月营运收入 5
(6)网络运行质量标准:网络接通率 5
3、劳动生产率指标 10
(1)每员工服务用户数 5
(2)每员工服务通话分钟数 5
4、净坏帐率% 5 5
5、报表报送情况指标 10
(1)财务报表报送情况 4
(2)业务报表报送情况 4
(3)人力资源报表报送情况 2
6、资金缴款完成情况 5 5

(二) 否决及扣分指标
通信案件、职工因公责任死亡及火灾事故。

二、考核办法及计分标准

为提高企业价值,结合投资者对公司的要求和期望,本考核办法从各子公司的经营业绩指标值规
模对公司整体的贡献大小,投资者预期的计划值的完成情况及经营管理水平、效率的提高等三个主要
方面考核主要经营业绩指标的完成情况,并根据指标的综合程度和相关性上的不同特点,突出经济效
益的考核重点,进行考核分值的分配。
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(一)考核指标
1、效益指标(40 分)
(1)运营收入(10 分)
该项指标分三个部分进行考核计分。
I. 考核运营收入规模,满分为 4 分,计分公式为:
子公司该部门得分= 子公司该指标完成数×4
本年各个子公司中该指标最高完成数×A

注:A 指标为介于 90%-100%间的一个调节值,由中国移动(香港)有限公司按照每年各个子公司实
际完成情况确定,以下同。

II. 考核运营收入计划完成情况,满分为 3 分,完成计划 98%以上的,得 3 分,95-98%的得 2
分,90-95%的得 1 分,90%以下得不得分;
III. 考核运营收入增长率三年算术平均数(按考核当年及过往两年的算术平均数计算,以下
同),最高的子公司名次为 1,得 3 分,依此类推。该部分计分公式为:
子公司该部门得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值
本年子公司数目×4
(2)EBITDA(12 分)
指标计算公式:
EBITDA=运营收入-运营支出+折旧+其他业务利润+资产减值准备
EBITDA 收入率= 本年 EBITDA 完成数×100%
本年运营收入

考核 EBITDA 完成数增长率三年算术平均数,增长率最高者名次为 1,得 4 分,依此类推。
计分公式为:
子