文档介绍：大连保税区2017年预算执行情况和2018年预算草案报告大连保税区财政(国资)局管委会:按照管委会的工作部署,依据《预算法》和中央、省、市2018年预算编制精神,现将2017年预算执行情况和2018年预算安排情况汇报如下:一、2017年预算执行情况2017年,面对复杂的外部环境和艰巨的改革发展任务,在管委会的领导下,积极组织财政收入,合理安排预算支出,推进预算管理制度改革。以提升绩效为核心,全面加强财政管理,强化资金统筹监管,保障重点领域投入,不断提高财政资金使用效益,有力促进了全区经济和社会事业健康协调发展。(一)一般公共预算执行情况2017年全年,我区预计完成一般公共预算收入万元,增长15%。其中:税收收入万元,%;非税收入24425万元,下降6%。非税收入占一般公共预算收入比重为12%。2017年一般公共预算收入预计完成万元,加上上级转移支付收入17456万元,上年结转3679万元,调入预算稳定调节基金20507万元(2016年超收部分),收入总量万元。2017年一般公共预算支出预计完成万元,加上上解上级支出12819万元,调入预算稳定调节基金18121万元(2017年超收部分),结转下年支出3176万元,支出总量万元。收支总量相等,做到了收支平衡。2017年主要支出预计如下:一般公共服务支出15664万元,%,主要用于保障监察审计局、办公室、党群部、经发统计局、财政局、市监局、行政服务中心等单位正常运转和履行职能,以及对国地税等驻区机构的经费补助。公共安全支出3393万元,%,主要是用于保障公安、消防等单位依法履职,维护社会稳定,保障公共安全。教育支出13500余万元,%,主要用于人员经费和公用经费支出、校车补助专项、公办幼儿园运行补助、金港学校(含幼儿园)设备购置等。社会保障和就业支出6500万元,%,主要用于补充社保基金缺口、城乡低保等社会救助和低保、社区人员工资及办公经费补助、4050人员社保补助、低保困难群体中重度精神疾病患者实行免费入院治疗。医疗卫生支出5000万元,%,主要用于机关、事业单位医疗保险、新农合等支出。节能环保支出2180万元,%,主要用于燃煤锅炉改造、农村环境连片整治等。城乡社区支出63606万元,%,主要用于基本建设支出、城建、规划部门行政事业单位运转、城维费等。农林水事务支出2154万元,%,主要用于森林防火、林业有害生物防治、农村税费改革转移、农村道路亮化工程、为辖区农户和养殖户办理农业保险等。资源勘探电力信息等事务支出80356万元,%,主要是用于扶持企业发展、国有资产管理、安全生产等方面的支出。(二)政府性基金预算执行情况2017年政府性基金收入预计完成41407万元,其中:土地出让金收入39962万元,城市基础设施配套费760万元,农业土地开发资金685万元。2017年政府性基金支出预计完成41286万元主要是征地动迁补偿4345万元,基本建设支出35617万元,另外,上解支出121万元。(三)落实2017年预算所做的主要工作按照管委会对2017年预算草案的决议,主要做了以下工作:,保障收入规模通过“政府主导、税务协调、部门负责、行政监督、信息支撑”的地方税收保障工作体系,