文档介绍：第三部分:、出仓、整理、清点、保管、防护、并确保仓库的准确性、安全性、有序性、整洁度。仓库管理员具体工作内容包括:⑴货品入库⑵货品出库⑶仓库的日常维护管理⑷仓库的安全防护管理仓库管理工作流程:⑴进仓流程⑵:⑴仓库运作,需严格按照出入库运作流程操作,需越过流程操作或需特别处理的,需经主管批准后方可执行。⑵当库存发生异常时,仓管员需经主管同意后方可对系统数据进行修改。,公司产品来货交接:来货时间:每周一的上午,特殊情况如遇节假日等,总公司会提前通知调整;仓管员对照“货运记录”清点来货总箱数是否与“货运记录”相符,并在在货运记录上确认签名,如不符,与司机当面确认后在货运记录单上注明实际箱数后,上报给主管,由主管向总公司再做确认;组织人员搬运进仓,并保证有一人照看仓外货品,直至全部入仓;入仓后分类摆放至暂置区域,分成:5*20区/6*30区/微型区/散数区等,以便货品清点验收;注意事项:货物搬运必须轻拿轻放,不可丢、摔、压(坐)等。来货方式一般是采用租用货车为主,如特殊情况采用其它方式:如快递、手送等情况,则在收货时直接做货品验收工作。货品验收:检查数量:货品进仓后,仓管员按照《货运记录》进行货品的验收工作。对照货物的外包装,检查货品的数量是否与《货运记录》相同。核实实物:检查每一箱的内外箱标签所示型号、数量是否一致。核实实物办法:每箱中的每个型号取出至少1-2PCS产品检查是否与标签相符,(注意:检查时请读出产品上的字刻),品质检测:外观异常:产品有脏污、漏锡珠、漏松香等。品质异常:产品有破损、断裂、变形、管内有异物、印字错误、引线错误、引线脱落、等。异常处理:仓管员在验收过程中发现有数量不符、实物不符、品质异常等应及时向客服部主管汇报情况,由主管确认后,再向总公司汇报,按总公司的处理通知处理异常;货品验收合格后,将数据录入进销软件,操作方法:打开进销软件中的“采购管理”下的“采购收货”;选择供应商“XXX”选择仓库“***”填写好来货当天的日期按《货运记录》录入规格型号及数量按“保存”键保存。⑸将《货运记录》签名确认后传真至总公司。⑹按仓库的分类管理,及时按要求放置相应的货架。(本周来货必须在本周上货架)⑺来货的验收、录入、回传需在来货的第二天中午以前完成。2,外购产品⑴来货交接外购产品来货一般无固定时间;来货方式一般采取货运/快递为主,一般为送货上门。收货后,按供应商的送货单清点货品的数量,确认签收,如需签回单的,需注明:“大数已收、细数未点”如发现来货有误或者不明,及时汇报给主管后再做签收。⑵货品验收清点数量、核实实物:;;清点数量,可抽检最小包装;品质检验:检验产品的外观、尺寸、材质、额定值、印字、包装等,是否与承认的样品相符。⑶异常处理仓管员在验收过程中发现有数量不符、实物不符、品质异常等应及时向客服部主管汇报情况,由客服部主管确实核实后,再向供应商交涉如何处理。⑷货品验收合格后,将数据录入进销软件,操作方法:打开进销软件中的“采购管理”下的“采购收货”;根据采购订单,在“供应商”栏选择相对应供应商录入选择仓库“***”填写好来货的日期按《送货单》录入规格型号及数量按“保存”键保存。⑸按仓库的分类管理,及时按要求放置相应的货架。⑹来货的验收、录入、需在来货的24小时内完成。“推陈储新、先进先出、及时准确、按规定程序”的原则,发货须坚持“一盘底、二发货、三核对、四减数”;同时坚持“单据不齐不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、标识不清不出库”。订单分类仓管员收到跟单员交接的订单后,为方便管理,将订单置于不同的文件夹进行分类管理,并每周更新;(分类方法如下图所示)序号分类解释1本周交期在本周内的订单2下周交期在下周内的订单3下月交期在下一月份的订单4大客同一客户有多张订单,单独存放,方便多张订单安排在同一时间发货。5分销分销商订单较多,单独存放,方便安排多张订单在同一时间发货。3,出货安排计划仓管员每天的出货工作,都按照《每日出货计划表》进行出货。⑴表格制作方法:“进销软件”—>“报表中心”,—>“客户销售订单明细表”—>“显示”—>“过滤条件”—>“时间段(选择一年内)”—>“备注(选择交期的时间)”—>“确定”—>“自定义列:选择客户/订单号/规格”—>“导出EXCEL”,按要求编辑成如下表所示:客户栏、订单号栏、型号栏、由软件自动导出,其它栏由仓管员根据出货情况填写。检查“本周”及“下周”文件夹的订单是否有漏单,或可拼单的、或根据发货的进度可安排提前至当日发货的,可在表格内