文档介绍：经济及社会效益分析一、经济分析1、生产规模预测根据公司的发展规划,项目从2009年5月开始实施,项目总投资3000万元(其中研发费用260万元),达产后实现年产250吨渗透浸泡法新型功能纤维—银纤维混纺长丝纱线的规模。项目建设期1年,从2010年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在2012年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为30%、80%、100%。产品生产方案具体详见下图。250吨2012年200吨2011年75吨2010年2、销售价格预测项目产品的销售价格均按含税价格计取,经营期市场银纤维混纺长丝纱线的平均销售价格为3109元/Kg计算(出口价626美元/Kg)。预计达产年可实现销售收入77725万元。2010-2012年公司渗透浸泡法制备新型功能银纤维长纤的售价价格预测(单位:RMB元/㎏)产品规格(Denier/length)年份20102011201220/123002260221540/1238003740368070/24400039203850100/34380037403680210/10220021602120注:次为成本预测价格,实际成本价格将根据黄金市场白银的期货价二、项目成本、经济效益预测分析1、成本预测分析(2011年),到达产年生产能力为250吨渗透浸泡法新型功能纤维—银纤维混纺长丝纱线,预计达产年原辅材料采购费用为41517万元(2011年国际市场黄金市场白银的期货价。、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为644万元。、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14%计取。预计达产年项目员工合计600人,预计达产年工资福利总额为2520万元。。制造费用:修理费用(含物料消耗)按折旧额的40%估算,折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年,机器设备年折旧期限为10年,电子设备年折旧期限为5年,折旧方法采用平均年限法,残值率按5%计算,其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为709万元。管理费用:工会经费和职工培训费分别按工资总额的3%%分别估算,项目内研发费按年销售收入的1%估算,无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用,其他费用按预计发生额进行估算。预计达产年管理费用为279万元。销售费用:销售费用按年销售收入的3%估算,预计达产年销售费用为460万元。、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为58133万元,(具体成本分析详见下表)达产年项目总成本费用分析表序号科目名称单位总成本费用占总成本费用比重1生产负荷%%%%%:%%%%其中:%%其他管理费万