文档介绍：亠般纳税人填写280元金税盘减免的步骤步骤一:请您将抵减金额填入 B09《增值税纳税申报附列资料(四)》第1行第2列“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”“本期发生额”及第 4列“本期实际抵减税额”(即本次要抵减的部分);步骤二:再将抵减金额填入 B44《增值税减免税申报明细表》第一大项“减税项目”(减免性质代码选择“0001129914”)以及B05《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第23栏“应纳税额减征额”就可以了。温馨提示:如果本期税款没有抵减完,剩下的数据生成到附表四 5列期末余额,下期会再结转到期初余额,继续填写实际抵减就可以了。小规模纳税填写1%减免税金的步骤步骤一:打开ZZ038《增值税纳税申报表》,根据实际销售额填写报表,然后在主表18栏本期应纳税额减征额”中录入实际需要抵减的税额;步骤二:再打开B44《增值税减免税申报明细表》,减税性质代码及名称选择“0001129914;第2列填写本期发生的全部抵减金额,第 4列填写实际需要抵减的数据。温馨提醒:18栏填写的数据需要小于等于主表 16栏的数据。 >上辽瓯貸不盲税诒ESS<J畅E:T11omOOO 刖6, 003K科善丘兀日[hgift■-刖不育科甬= 旳盲,誨和宣f上塔疽曲苹念睥童段灼炖£呛車」■-□OJ§—11■叫— 01X1怛控壷且白昌旳舀發手彳5•祝的左也£一n叫ooaE绡壬谖用匸的離蹲;=干=聊苗三%7(7>6]— —日电:(E)免记卜翱聖9=1O+J1* 0CMH屯:小盼业亜能曙甌100oo0叫goo nni串錐址山辰誌前ii0( 0OJt五〉出口免■團甜S)SQ3>M) oaM4i:-ODOJDQ 0WU\> 051«□.an2?. S?^? .?D Cl30 Q0] 0co于右应F免说前和□onQod0DD □m应菊H毎兰计aas0Efl{ ——n蚯补说・i购24r^-nam也C0417——因为纳税调整1%的和金税盘的数据是不一致的。是不能直接修改主表的,必须在附表B44里进行填写 1%减免的代码是10116082%部分税额就是当月不含税的开票金额 *2%后的金额填写在减免税明细表最后在主表的18行,把减免的数据填写上去,山輛上■如附讷n曲0他目程欠站但计SftRH琢朋%釀1.-)10CDg応症的oao 知召■箔的乖勢机対研的雅轄用发空不含应曲!±-DD DJMJ0co3]fi 63DM 91氐羽5布3tz>廐联山邨羊含税im<HEflE**1-0UJ張制尺代笄