仓储管理稽核规定.doc

文档介绍：物料管理稽核仓储管理稽核规定文件编号:Jb-0()2文件版本::共2页第1页德侈.£)的查核物料或成品之收发,。律核方式及6处周聊:原则上由总经理室于每年的一、四、七、十月对仓储作业进行定期审核。总经理室依实际情况可安排不定期审核以保持管理压力。在每次稽核作业的前一天,总经理室应以书面形式通知资材部,要求其做好准备工作。资材部接到“稽核通知单”后应着手备卉相关资料、报表,以利稽核进行。实施稽核时,以随时机抽样的方式对相关表单、资料进行查核并对采购人员进行实地查询的方式进行。(原物料)之储存,是否依类别分存各库、各库之仓位、料架、位置是否进行编号,编号是否清晰有条理便于查找;物品(原物料)之摆放是否楚齐有序,标示明确,收发方便;物品之堆叠足否不超过限定高度且无不稳固现象;搬运通道足否通畅、无杂物;危险品是否区分放置、重点标示且存放条件苻合;库房之温湿度条件是否适当;消防器材配备是否足够;抽点仓库日记账、库存卡、实物是否数金相符;收料之一应手续办理足否完备;;物料管理稽核仓储管理稽核规定文件编号:Jb-0()2文件版本::,是否严岳有效;;。 稽核报告每一次的稽核作业,对发现有异常的情形,稽核专员应于“稽核记录表”上给予反映体现,并进一步查证、求实、确认导致异常之原因;每一次稽核作业完成后,稽核专员应于一周内提