文档介绍：开发公司(新组织结构)高层及部门经理的绩效指标分解
价值实现的关键环节
关键驱动因素
指标
开发公司(新)
总经理
工程副总
综合管理副总
营销总监
总工程师
研发设计经理
技术设计经理
采购预算部经理
财务经理
综合管理经理
推广策划经理
项目经理
销售项目经理
业绩增长
增加利润
税前利润
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有效管理经营现金流
经营性现金流入
当年签订合同回款
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往年签订合同回款
经营性现金流出
开发现金流出
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在建项目土地现金流出
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新增项目土地现金流出
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提高销售收入
提高销售收入
房地产销售收入
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提高开发规模
开工量
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提高完工量
峻工量
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项目进度计划达成率
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产品定位准确、适销、利高
产品毛利率
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研发计划达成率
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优质的客户服务
客户满意度
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控制成本
控制项目开发成本
目标成本控制率
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严格控制费用
控制销售费用
费用预算控制率
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控制管理费用
重点工作
重点工作
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员工培养
员工培养计划完成率
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城建公司(原有组织结构)高层及部门经理的绩效指标分解
价值实现的关键环节
关键驱动因素
指标
城建(旧)
总经理
副总经理
营销总监
总工程师
研发设计经理
报建经理
成本控制部经理
财务部经理
行政人事经理
项目部经理
销售项目部经理
业绩增长
增加利润
税前利润
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有效管理经营现金流
经营性现金流入
当年签订合同回款
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往年签订合同回款
经营性现金流出
开发现金流出
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在建项目土地现金流出
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新增项目土地现金流出
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提高销售收入
提高销售收入
房地产销售收入
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托管销售收入
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提高开发规模
开工量
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提高完工量
峻工量
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项目进度计划达成率
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产品定位准确、适销、利高
产品毛利率<