文档介绍：药品收货操作规程1目的规范公司购进药品及销后退回的药品收货流程,加强作业过程控制,保证药品收货及时准确。2适用范围适用于公司采购进货与销售退货收货的作业过程。、运输单位、启运时间等信息,并提前告知收货员。、运输单位、启运时间等信息,并提前告知收货员。。。,须提前向对方了解来货的发运时间、来货批号、运输方式等信息(委托运输还需了解承运单位、承运方式)。采用委托运输的,则要求对方必须随货附有加盖物流公司专用章的运输单据;自主运输的,则要求供应商提供运输车辆牌号、司机驾驶证信息。采购员将收集的信息提前告知收货员。,收货员向对方了解发运时间、运输方式、运输单位,并依照采购订单核对供应商提供的来货品种、批号、数量等信息。,确保及时做好收货前准备工作。,收货员通知验收员并现场安排收货工作。卸货时,收货员按《药品搬运与堆垛操作规程》指导装卸人员搬运及码放来货。,由收货员检查物流单据,核实承运单位、运输方式;自主运输的还须检查车辆牌号、驾驶人信息。,收货员核对随货同行单和采购订单的来货单位是否一致,出现不相符的情况不得收货,同时报采购部处理。,发现超出生产日期6个月的品种,不得收货,报采购部处理。。重点检查运输工具车厢密闭状态是否良好,车厢内环境有无积水、污染源等影响因素,不符合规定的报质管部处理。、上锁,对车厢内环境进行检查,如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象,立即通知采购部。,检查是否符合《采购合同》约定的运输时限,对不符合约定时限的应当报采购部处理。,查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况,核查并留存运输过程和到货时的温度记录;对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的应当拒收,将药品放置本公司冷藏药品库待处理区,并报质管部处理。、实物、随货同行单(票):收货员依据采购订单、随货同行单(票)核对药品实物。随货同行单(票)中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与采购订单、药品实物不符的,不得收货,并通知采购部处理。(票)内容中除数量以外的其他内容与采购订单、实货不符的,经供货单位确认并提供正确的随货同行单(票)后,方可收货;(票)与采购订单、药品实物数量不符的,经供货单位确认后,应当按照采购制度要求重新办理采购手续,采购订单与药品随货同行单(票)、药品实物数量一致后,收货人员方可收货;(票)与采购订单、药品实物不相符的