文档介绍：鄂豫皖苏区首府革命博物馆2018年度部门决算二〇一九年九月目录第一部分鄂豫皖苏区首府革命博物馆概况部门职责机构设置第二部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算收支决算情况说明十一、机关运行经费支出情况说明十二、政府采购支出情况说明十三、国有资产占用情况说明第三部分名词解释第四部分 2018年度部门决算表(Excel表格形式)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购支出情况表十、国有资本经营预算收支决算表第一部分博物馆概况一、、法规,坚持"保护为主、抢救第一"的方针,研究、制定、落实鄂豫皖苏区首府革命博物馆事业发展规划和各项具体工作任务。。、管理、复制和陈列宣传。、馆区范围内的公共设施、财产的安全保卫工作。、爱国主义教育,充分发挥全国爱国主义教育示范基地的作用。,有组织、有计划的开展研究和交流活动,扩大苏区革命历史的对外宣传。、陈列制作保管、讲解宣传、维修管护、安全保卫等工作。“英雄广场”作用,增强其社会服务功能。、县政府和上级主管部门交办的其他工作。二、机构设置鄂豫皖苏区首府革命博物馆内设5个科室,办公室、社会教育部、陈列保管部、安全保卫部、科学研究部。从决算单位构成看,鄂豫皖苏区首府革命博物馆部门决算包括:本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,其中:二级预算单位0个,三级预算单位0个,具体是:、收入支出决算总体情况说明2018年度收、。与上年度相比,收、,增长22%。主要原因是人员有所增加,引进了临时展览,2017年部分结算工作在本年初结算。二、,其中:,占20%;,占4%;,占76%。三、,其中:,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、。与上年度相比,财政拨款收、,增长42%。主要原因是增加了旅游厕所建设及部分公用设施维修费用。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。,占本年支出合计的20%。与上年度相比,,增长42%。主要原因是增加了旅游厕所建设及部分公用设施维修费用。(二)结构情况。,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类),占100%。(三)具体情况。,,完成年初预算的147%。其中:文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)。,,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项),,完成年初预算的156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财政增加了部分人员经费及小型维修拨款。六、。其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出