文档介绍：?是否按规定的要求进行了实施?效果如何?“过程的测量和监控”活动是否覆盖了全部的产品实现过程?是否确定了测量和监控方法,如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。在质量手册中已对管理体系所需过程的测量和监控作了规定,其活动已覆盖了产品实现过程(符合)相关人员已按质量体系文件进行了实施。(符合)?程序文件是否包含了标准规定的内容?实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对组织的改进是否起到作用?是否保存了相应的记录?重大的预防措施是否成为管理评审的输入?向主管预防措施部门的负责人索要预防措施控制程序文件,检查程序内容是否符合标准规定的要求,是否与质量手册相协调。重点了解是否对预防措施的制定和实施作了明确规定,是否有效发利用了信息来源,是否对预防措施的实施进行了控制,对实施的效果进行了评价。检查如何通过收集相应的信息制定适宜的预防措施,并查制定的预防措施报告、跟踪验证报告及文件更改记录(必要时),评定实施情况是否符合程序规定的要求。查管理评审输入,是否包括重大的纠正措施内容。已按标准规定的内容制定了程序文件。(符合)<<纠正和预防措施表》中明确了对有关预防措施的采取。(符合)在后面的管理评审中将预防措施纳入管理评审的输入。(符合)?程序文件是否包括了标准规定的要求?是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施?纠正措施是否有效?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?向主管纠正措施部门的负责人索要纠正措施控制程序文件,检查程序内容是否符合标准规定的要求,是否与质量相协调。重点了解是否对纠正措施的制定和实施作了明确规定,是否有效妇利作了信息来源是否对纠正措施的实施进行了控制,对实施的效果进行了评价。查数份不合格报告(其中包括重大的不合格),并查相应的制定的纠正措施的报告、跟踪验证报告及文件更改记录(必要时),评定实施情况是否符合程序规定的要求。查管理评审输入,是否包括重大的纠正措施内容。已按标准要定了《质量手册》中的改进控制要求。(符合)无顾客意见(投诉)事实纠正措施制定后经一个多星期的验证,类似情况没再发生。(符合)重大纠正措施按《质量手册》的规定必须纳入管理评审的输入。(符合)“持续改进”?组织策划和管理了哪些持续改进的过程?询问最高管理者是如何考虑实施持续改进的,是如何策划的。通过询问和查阅有关文件,检查持续改进的是否涉及质量管理体系、过程和产品,持续改进的内容是否涉及质量特性、特征和组织长远目光的改进,持续改进的职责是否涉及组织的各层次,持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性的目的。询问管理层,答:通过利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性。(符合)公司持续改进主要在于利用现有人员,提高其素质,分工具体明确合理,来提高工作效率,注重内部交流沟通达到不断培训的目的,同时公司利用请进来、送出去的方法来提高员工的能力,以便达到持续改进的目的。(符合)?程序文件是否符合标准要求?是否对内部审核方案进行了策划?策划的结果是否适合组织的现状?是否按规定要求实施?审核人员是否具备独立性?向主管内部审核部门的人索要程序文件,了解实施情况。检查程序内容是否符合标准要求,是否与质量手册相协调,重点了解内部审核是否涉及了产品、过程及体系,实施步骤安排地是否合理,对内审人员是否提出了具体要求,对审核结果的落实与跟踪是否提出了要求。查阅内审计划,是否覆盖了质量管理体系的所有过程、部门。已按标准要求制定了《内部审核控制程序》。(符合)按公司实际情况制定了2006年度内部审核计划。(符合)本次内部审核为规定的年度内部审核活动中的一部分。(符合)?为满足实现质量方针和质量目标的要求,提供了哪些资源?提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意?针对部门职能所涉及的过程,检查使输出满足输入要求时所需资源的适宜性。审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性,识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。通过产品不合格情况,把推是否存在资源提供不足或提供不及