文档介绍：财政支出项目绩效评价自评报告一、项目总体情况项目概况:长乐区第二医院新院建设由于各种客观原因,建设周期历经十三载,为了确保区政府下达实现如期整体搬迁目标,根据长乐区政府会议[2014年]2号及[2015年]168号文件精神,增加十四项零星工程,。能保证搬迁后医院投入正常运行,,对放射科及CT室做好污染防护措施,加大泵房容量能够满足医院用水量要求,增加生化池、程流及放射室等电缆使用,对消防和室外管网按要求进行整改,并且完善各科室所需仪器设备存放设置和其它医疗设施。于2015年2月整体搬迁投入使用,更好为周边患者带来便捷优质的医疗服务。二、项目绩效自评结论(一),等级为良好。项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标6个,实际完成3个,具体情况如下:投入-时效目标-绩效目标完成率-100%,实际完成50%。投入-成本目标-预算执行率-不低于95%,%。产出-数量目标-门诊服务患者数-不少于38000人次,实际完成251663人次,%。效益-服务对象满意度目标-患者满意度-2017年不低于83%,已完成目标。(三)项目实施过程中存在的问题和改进建议存在问题(1)配电房设备安装时门太小,设备放不进去,需要拆墙重建。(2)CT室电缆线路不对称,需要改建。(3)住院楼门口修缮时间拖延、不及时,影响整体搬迁。(4)由于历经多任院长及经办人员,造成对项目不熟悉、不到位、不及时。(5)偶有发现监督人员不带安全帽进入工地察看施工进展情况,造成安全隐患。改进建议(1)拆除配电房部分墙体,扩大配电房大门宽度。(2)根据要求调整CT室电缆线路。(3)在整体搬迁之前,加班加点完成住院楼大门的修缮。(4)在任院长及经办人员加强学习、调研,多与专业人员交流,提高自身能力,加强项目管理水平。(5)在未配戴安全帽的情况下,坚决不许进入施工现场。(四)绩效自评指标得分具体分析1、投入类共性指标分值18分,,其中:(1)时效情况-目标完成率评分标准:分值6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。实际情况:目标完成率=12/14=85%,。支出情况-预算执行率评分标准:分值6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%,B=100%时得6分,B﹤100%时得分为6×B。实际情况:预算执行率==%,。(3)支出情况-资金执行率评分标准:分值6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时,本项不得分。实际情况:资金使用率==%,得分6*%=。2、过程管理类共性指标分值46分,,其中:(1)绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准:分值6分。主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况:成立了预算绩效管理领导小组,组长为郑宽伙局长,成立了评价工作组,工作组成员均