文档介绍：行政事业单位内部控制基础性评价报告师宗县彩云中学 内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点,本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为 57 分,业务层面内部控制基础性评价得分为 38 分,共计95分。本单位(部门)各指标具体得分情况如下表:(14分)(6分)(8分)8((16分)16分))6不相容岗位与职责分离控制情况((10分)(7分)(6分)(7分)7层面((6分)5分)(8分)(6分)6(100评价总分95分)1在本单位(部门)内部控制基础性评价过程中,存在扣分情况的指标汇总如下:开展内部控制风险评估(3分)扣1分开展组织及业务流程再造(4分)扣2分预算执行差异率(4分)扣1分对资产定期核查盘点、跟踪管理扣1分(4分)单位风险评估工作机制,开展组织及业务流程再造不够健全,预算执行中存在差异,预算约束不够。资产管理不严导致,跟踪管理不够。二、特别说明项(一)特别说明情况本单位未发生相关事件。三、内部控制基础性评价下一步工作基于以上评价结果,本单位将开展内部控制风险评估、开展组织及业务流程再造、预算执行、资产定期核查盘点、跟踪管理等管理领域作2016年内部控制建立与实