文档介绍：******** 食品公司五年工作计划公司简介******** 创建于 2010 年 5 月,是一家集科、工、贸为一体的省级农业产业化龙头企业, 公司具有进出口自主经营权, 是广元市规模最大的蔬菜食******** 产企业之一。公司位于广元市朝天区平溪乡(即: ******** 旅游景区内), 公司法定代表人, 注册资本金 300 0 万元,主营:生产、销售: 食用菌、调味品、蔬菜制品、专业真空冷冻干燥食品;货物进出口、技术进出口。公司现有员工 300 余人,高中级管理人员 30 余人,其中:具有高级职称 8 人,中级职称 10人, 技术人员 15 人,技术力量雄厚,研发能力强。公司总部占地面积多亩,房屋总建筑面积近 2 万平方米, “******** ”系列产******** 产线 5 条,已建设完成脱水蔬菜加工、酱腌菜加工、腌制池、食用菌研发和培植基地 8000 ㎡,并均已投入生产。我公司生产的“******** ”、“******** ”、“******** ”等品牌酱腌菜系列产品,年产已达 5000 吨,年销售额达 1 亿元人民币。现每年为康师傅生产西南酸菜包 13 亿包, 日产酱腌菜 80吨, 年产量达 2万吨以上, 可实现销售收入 3 亿元, 利润近 3000 万元, 上缴税费近 150 0 万元。公司在快速发展的同时,积极响应党中央、国务院关于扶持农业产业化经营的号召, 以促进农民持续增收为目标, 实行“公司+ 农户+ 基地”的生产模式,带动广元市各区县青菜、榨菜、萝卜、豇豆、海椒等基地的发展, 促进农民增收, 为地方社会经济发展作出了积极的贡献,得到了广大老百姓的认可和各级政府的肯定。******** 公司发展 5 年规划第《一》部分: 2014--2018 年年度经营目标 1. 销售总指标:5亿 2. 业务部指标( 年度) 分解时间 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年5 年合计指标 5 000 70 00 10 000 13 000 15 000 500 00 占比 10% 14% 20%26%30% 100% 3. 业务部指标( 项目) 分解项目酱腌菜休闲产品餐饮装代工产品合计指标 15000 17500 2500 15000 50000 占比 30% 35% 5% 30% 100% 4. 渠道指标( 年度) 分解机构 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年合计商场 750 1050 1500 1950 2250 7500 流通 1750 2450 3500 4550 5250 17500 餐饮 500 700 1000 1300 1500 5000 特通(团购、封通) 500 700 1000 1300 1500 5000 代工 1500 2100 3000 3900 4500 15000 合计 5 000 70 00 10 000 13 000 15 000 500 00 第《二》部分:公司 2014-2018 年度工作目标一、财务目标每年销售收入实现 80% 以上, 费用( 含营销) 率控制在 30% 以内(全面预算)。二、非财务目标 1 、经销商开发: 500 家以上!!!(5 年) 2 、市场份额: 占酱腌菜及休闲行业 10% 以上,保持市场第十位以上;力争前五!! (5 年) 3、渠道开发率!!(5 年内): 完成全国( 30 个以上) 中心城市的经销商开发; 重庆、四川、北京、山东、湖南、湖北、南京等部分市场做出******** 品牌金田农业产品样板市场; 保障 60% 的覆盖一、二级城市专业批发市场和 50% 的覆盖重点县级城市批发市场, 4. 重点售点和重点渠道的铺市率达到 60% ,(5 年间) 5. 一二级城市现代渠道的全面进入;(5 年内或 5 年后) 6. 中心城市与二级城市的重点特通(如:团购、高校、特产专柜、封通渠道等)要全面进入,铺货率要达到 50% 以上;(5 年间) 7. 中心城市与二级城市的重点餐饮渠道要作为重点,铺货率 30% ; ( 2014-2018 年) 8. 产品线建设: 打造差异化、具有竞争力的产品, 达成全国各品牌销售比例, 完成满足市场不同目标消费群需求的产品布局; 完成各渠道产品组合销售与布局;( 5 年内) 9. 计划性工作: 所有产品的要货计划达成准确率偏差 10% 以内;做好各重点工作计划按时推进执行。( 2014 年) 第《三》部分:公司发展战略分步任务一、 2014 年(市场建设巩固年) 1、完善公司架构及团队建设,拟定公司发展规划及产品市场定位,制定公司管理制度及岗位职能职责,优化现有产品及产品包装,使其公司有效的快速运营。全面加大各级市场经销商开发及网点布局,重点