文档介绍：部质量体系审核检查表编号:QR-008-03受审核过程体系的策划、方针、目标得管理受审核部门总经理审核准则ISO9001、体系文件、◆组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的外环境、过程是否发生了变化?体系文件等是否随之发生修改,是否符合标准的要求?◆管理体系过程所需的资源和信息是否充分,足以支持过程的有效运行和控制?◆管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?目前的体系是公司2013年10月底在组织机构进行了调整后,经营业务增加了石油生产物资的销售,因此于2013年11月对体系文件进行了调整,文件发布前经过评审,符合标准的要求。目前的工作人员、设施等资源配备完全能够满足体系运行需要。是,通过采购验收、调试验收、过程监督、日常检查,能够监测体系的有效运行,能够发现问题并及时分析、纠正受审核过程体系的策划、方针、目标得管理受审核部门总经理审核准则ISO9001、体系文件、、程序文件、三层次文件采用电子文档网络管理系统发布,系统设置了权限,一般不允许修改,修改由装备部统一负责,系统由IT工程师负责定期维护,文件能够有效控制装备部负责体系文件、技术文件的管理,各文件具备唯一编号,体系通过电子文档可以直接查询◆查询相关文件的途径◆是否规定查询文件的途径?◆文件是否便于查阅?◆管理手册的覆盖面是否发生了修改?ISO9001标准条款的删减是否发生变换?◆管理体系的围是否发生变化?◆管理手册删减条款是否发生修改?◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求?管理体系为发生变化标准条款无删减手册经过了总经理的再次批准,在公共文档上进行了发布,,旧文件已经收回。受审核过程管理过程受审核部门总经理审核准则ISO9001、体系文件、◆最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?◆总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将法律法规的要求传达到各阶层员工?◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?◆是否为每项活动提供充分的资源?质量方针和目标经过总经理的批准后,组织了相关培训,本次无修订。通过培训、会议、告示等宣传了法律法规要求基本能够理解,◆组织怎样作到以顾客为关注焦点?◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?◆组织如何将顾客要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的满意?外部主要通过定单及市场信息收集,部通过部沟通通过制定方针、目标、文件、标准、◆质量方针的制定◆公司方针是否发生了修改,是否制定了文件化的方针?制定了文件化的方针,本次文件修订,质量方针未变更。经过了总经理的批准后发布◆管理方针是否经过最高管理者的批准?◆质量方针的容◆是否与组织的宗旨相适宜?◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模?◆是否满足顾客的要求,对持续改进作出承诺?◆是否提供建立和评审目标的框架?◆是否与公司的其他方针一致?方针符合公司宗旨、行业及公司情况,符合体系标准的要求是是是是通过培训、会议、文件、海报、标语进行宣传是,各部门目标基本都能够完成是通过每次管理评审进行,目前还没有修订◆质量方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的,采取了哪些方式?◆质量方针是否得到实施◆检查质量目标统计结果,确认方针是否得到实施?◆质量方针的评审与修订◆是否有定期评审管理方针的规定?◆最高管理者是否定期评审过质量方针?◆如何对方针进行修订?◆评审、修订的依据是什么?◆组织是否设定了质量目标◆目标是否形成了文件?◆是否经领导批准?◆是否分解到有关的职能和层次?手册中制定了文件化的质量目标,经过了总经理的批准后发布查,制订了《2014年部门质量目标》,分解到了各部门是是是是能够满足现在的需求是,通过培训、会议、文件、标语进行宣传各部门目标基本都能够完成◆设定目标时应考虑的容◆目标的容是否符合方针的要求?◆目标的容是否包括产品要求及满足产品要求所需的容?◆目标的容是否体现了持续改进的精神?◆目标是否具有可测量性,有无测量目标的方法?◆目标的实现情况◆企业资源是否能够保证目标的实现?◆是否已经向有关人员传达?◆检查目标统计结果,确认目标是否得