文档介绍：审计部部长KPI组成表KPI核期考周考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的实际得分集团整体经营情况年100分30%集团财务报表部门业绩与集团业绩挂钩年度常规审计工作计划和执行情况报告半年100分见附表125%见表一参照木岗位提交报告与总经理抽查使内部审计成为一个常规性、LI常性、规范性的丁•作年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告季度100分见附表225%见表二参照木岗位提交报告总经理抽杏监督并确保集团重大投融资项目的决策程序、合同签定等方面严格遵守公司各项规章和法律法规本部门员工培训计划与执行情况半年100分见附表410%见表三木部门员工评价从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才预算办公费用使用情况半年100分见附表510%100()<=A<=%80 %<A<=2%60 2%<A<=5%40 5%<A<=10%0 A>=10%部门费用统计报确保公司的全面预算管理在本部门得以实施软指标评分表表一:对“公司年度常规审计工作计划”与“阶段工作执行报告”评分(集团总经理填写)请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分:软指标评分项目分数分布得分报告上交及时性30丁作进度是否与计划相符30工作质最是否达到标准30提高审计工作质呈的建议是否有建设性10总计100附表1:公司审计部年度工作计划与执行报告格式(审计部部长填写)说明:审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划,每年屮和每年末向总经理提交工作执行报告,报告内容参照下表:报告项目内容年度内审丁作计划工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排工作进度实际进度与计划进度的比较工作成果所发现重大或普遍存在问题及解决方案建议工作业绩自评上阶段木部门的所取得的成绩和存在的问题工作改进建议下阶段王作改进建议表二:对“年度重大投资融资项冃和非常规性项H审计工作报告”评分(总经理填写)请参照审计部部长提交的“年度重大投资融资项H和非常规性项H审计工作进展报告”的综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分报告上交及时性30审计工作的质量是否符合要求40解决方案建议的合理