文档介绍：1 XXXXXX 有限公司内审检查表受审核部门总经理编制日期 2011 年 07 月 08 日质量体系标准 ISO9001 : 2008 依据体系文件 1质量管理体系文件 2法律法规/顾客要求 3 ISO9001 : 2008 标准审核员审核的过程 ; ; 900 1 条款涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录权限与职责质量方针管理承诺以客户为中心《重量手册》第 06 章总经理是否清楚自己的职责和权限? 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求? 是否在内部得到沟通和理解? 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标?公司总质量目标实现情况怎样? 公司产品和服务的顾客满意度怎样? 公司组织机构是否适宜体系运作?各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限? 是否任命了一名管理者为管理者代表?管理者代表能否履行相应的职权? 公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求? 管理评审是否按计划进行?评审的情况是否符合公司规定?结论如何? 1. 询问总经理。 2. 询问总经理。。 ,查看品质目标的执行情况。 ,并查看顾客满意度达成状况。 ,查看公司组织架构图, ,对基础设施如何管理。 2 。对生产操作工岗前在职培训有何要求。3。工厂产品生产时,对环境有何要求。 4 。了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。 :了解管理评审执行的频次和流程 2. 检查 09 年管理评审有无进行,并要求提供年度评审计划审核员/ 日期 2 受审核部门管理者代表编制日期 2011 年 07 月 08 日质量体系标准 ISO9001 : 2008 依据体系文件 1质量管理体系文件 2法律法规/顾客要求 3 ISO9001 : 2008 标准审核员审核的过程 ; ; ; 900 1 条款涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录权限与职责质量目标总则总则内部审核内部审核能力培训和意识内部审核《内审控制程序》管理者代表是否清楚自己的职责和权限? 公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样? 是否根据体系标准建立了相关体系文件? “质量管理体系文件”是否覆盖了 ISO9001 : 2008 的要素和过程? 是否包括了形成文件的程序?是否对体系过程之间的相互作用进行了表述? “程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定?是否适合公司质量体系的运行? 是否进行了内部审核?内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督? 公司质量体系内部审核是否形成文件化程序? 内审员是否经过专门培训并取得上岗资格? 内审是否按计划进行?审核安排是否符合程序要求? 1. 询问管理者代表 1. 询问并提供书面文件记录 1. 询问 1. 询问管理者代表,并查看相关体系文件 1. 询问并查看公司一级、二级文件。 3-5 份 1 .询问并查看 09 年,内审有无进行,检查纠正预防措施落实改进的记录(验证结果和报告) 1、查看内审控制程序文件1. 查看内审号 2-3 各资格证书 -10 年内审安排计划如何审核员/ 日期 3 XXXXXX 有限公司内审检查表受审核部门管理者代表编制日期 2011 年 07 月 08 日质量体系标准 ISO9001 : 2008 依据体系文件 1质量管理体系文件 2法律法规/顾客要求 3 ISO9001 : 2008 标准审核员审核的过程 ; ; ; 9001 条款涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录 4 内部审核内部审核内部审核数据分析持续改进内审活动是否有书面记录?是否形成书面报告? 内审中的不符合项是否形成记录?是否制定纠正( 预防) 措施并实施? 是否进行了跟踪验证? 措施是否有效? 内审报告是否提交了管理评审? 是否对有关数据进行了分析, 从而保证持续改进体系的有效性? 公司的持续改进措施是否有效? 1. 查看书面记录和书面报告 1. 查看 09 年内审记录 1. 询问 1 询问并查看询问并查看相关记录审核员/ 日期 XXXXXX 有限公司内审检查表受审核部门生产部编制日期 2011 年 07 月 08 日质量体系标准 ISO9001 : 2008 依据体系文件 1质量管理体系文件