文档介绍：质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系审核通用检查表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,FSSC22000,体系文件、适用法审核日期:审核员:◆与管理体系相关的文件有多少?◆组织是否有文件的√总则总则环境管职业健总则√管理体系?相关文件是◆与受审核部门相关的文件是多少?理康◆组织结构图、管理方针、三同时报√否齐全?文件是书面形体系文安全管式还是电子形式?告等是否存完好?件理√◆电子形式文件的使用是否有效?体系文◆管理体系文件是否√◆管理体系文件的内容是否满足件覆盖了标准的适用要ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的素(或过程)并符合其要要求?求?要素(或过程)之间◆一体化管理体系要素(过程)间的逻√相互作用关系是否给辑关系、文件的接口是否清楚?予确定及描述?◆查询相关文件的途◆有否规定查询相关文件的途径?√径√◆文件是否便于查阅?√◆管理手册的覆盖面◆管理手册是否包括管理体系的范综合管围。是否完整?如对质量理体系ISO9001标准有剪裁,◆管理手册是否包括任何剪裁的细节√手册手册剪裁细节说明的是否与合理性。合理?◆管理手册是否引用或包括程序文√件。◆管理手册是否包括管理体系过程(或√要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可√操作性。注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:◆管理手册的◆手册的发放、更改是否符合文件控√综合管质量控制情况制要求。◆文件控制程序内容是否完整,是否有◆制定的文件√文件文件文件文件文件控制程序是否可操作性?程序中是否对文件的编制、控制控制控制控制控制符合要求发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?√√◆外来文件(如标准)是否包括在控制√√范围之例?◆是否规定了文件夹的保管办法?√◆是否规定了适用和定期评审文件的√√有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是√否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理√办法?◆文件的编写、◆所有文件是否字迹清楚?√批准、发布、保√◆所有文件标识是否明确?管、修订、评审√◆文件发布前是否得授权人的批准?情况◆所有文件是否均注明制定或修订日√期?√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:◆文件的编写、√◆文件修改后是否重新批准?文件文件文件文件文件批准、发布、保◆识别文件现行修改状态的方法是什√√控制控制控制控制控制管、修订、评审么?是否满足要求?情况◆使用处是否都使用适应文件的有效√版本?◆文件的查找是否方便?√◆文件的保管是否有效?√◆外来文件的控√◆是否对外来文件夹的收集、审查、制批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?◆执行的如何?√◆作废文件的管√◆是否对保留的作废文件进行标识和理管理,以防止误用?◆是否有对记录√◆程序中是否对记录的标识、收集编记录记录记录记录记录进行管理的程序目、归档、保存、维护、查阅、处置控制控制控制控制控制等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?√◆与受审核部门有关的记录有哪些?√◆程序中是否包含对记录的质量要求?√◆是否有保存期限的规定?√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合