体系内审检查表.doc

文档介绍：内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
ü
使用什么？（材料、设备）
ü
是否已经定义过程？
ü
有谁进行？（技能、培训）
ü
过程是否已经被文件化？
ü
使用哪些主要标准？（测量、评估）
ü
是否已经明确了过程的相关接口？
ü
如何进行？（方法、技术）
ü
过程是否已经被监控？
ü
是否保持了记录？
ü
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出 (O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7) 检查记录，包括客观证据
8) 评价
(NR, OFI, nc, NC)
C01：顾客需求识别
(I)：顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、
(O)：确定的合同订单、相关技术协议
顾客要求识别准确率：99%以上

S-03：人力资源管理
(I)：培训、激励需求
(O)：培训资料、激励结果
：100%
≥98%


S-02：记录管理
(I)：需要控制的记录
(O)：记录得到控制
1. 查询记录所需时间≤10分钟
2. 100%符合规定的保存期限

S-01：文件管理
(I)：需要控制的文件
(O)：已经得到控制的文件
所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本

2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出 (O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7) 检查记录，包括客观证据
8) 评价
(NR, OFI, nc, NC)
S-07生产件批准
(I)：生产管理资料/顾客要求
(O)：生产件批准程序
试验合格率≥ 90%
送样成功率≥ 80%

OFI
S-09设备和工装管理
(I)：顾客财产
(O)：顾客设备/工装管理资料
顾客财产受控率100%

S-16顾客满意
(I)：顾客要求
(O)：顾客需求处理
M-01：企业战略策划
(I)：1. 顾客信息市场调查、
3产品图纸、预计产量
4竞争对手分析
(O)：
、业务计划
3会议记录
≤1次/季度
≥90%。

M-02：经营计划
(I)：

(O):


≥90%
2. 改进措施完成率≥95%


M-03：管理评审
(I)：评审输入
(O)：评审输出
改进措施完成率：100%

2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出 (O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7) 检查记录，包括客观证据
8) 评价
(NR, OFI, nc, NC)
M-04：内部质量审核
(I)：审核计划
(O)：审核报告
：100%
%

DFL/QD-24：数据分析和使用
(I)：收集各个部门适宜的统计数据
(O)：所有统计报告
数据分析项目完成率：100%

M-06 持续改进
(I)：持续改进目标
(O)：改进的数量
持续改进项目完成率≥100%数据分析项目完成率：100%

内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)：C-02：产品先期策划控制
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
ü
使用什么？（材料、设备）
ü
是否已经定义过程？
ü