文档介绍：“采购申请单”汇总、整理采购申请呈交“采购申请单”、用料预算及库存情况填写“采购申请单”,需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、,检查该项请购是否在执行后又重复提出,,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经理审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的,经采购部经理审核后,财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,“采购申请单”进行采购相关规范应建规范1采购申请制度1请购审批制度参照规范1《企业内部控制应用指引》文件资料1采购申请单1采购预算表责任部门及责任人1采购部、财务部、生产部、仓储部1总经理、财务总监、采购部经理、、不合理,会造成企业资源浪费如果请购与审核、审批部门不分离,容易产生徇私枉法行为,造成资产流失如果采购预算调整未经适当审批或超越授权审批,可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失审批审批审核审核下达新的采购预算方案资料归档提出采购预算调整申请6编制“采购预算调整方案”执行新的采购预算方案32组织执行采购预算编制“年度采购预算表”汇总、,据此编制年度物资需求计划,并编制采购预算;仓储部根据企业相关规定和生产用料计划编制采购预算;研发部、、、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业“年度采购预算表”,财务部经理签字确认后,报财务总监审核、,采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额,依据企业相关规定以及生产需求情况,判断采购是否合理。如果采购申请合理,提交相关领导审批;不合理的采购申请,。由于市场环境变化,如采购物资的价格上涨,导致实际采购金额超出采购预算