文档介绍：内部审核检查表页码:1/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人检查事项和1可题相关条款客观记录不符合1、问部门负责人本部门在OHS/E两方面的管理职责?2、职业健康安全与环境体系的方针目标是什么?OHS/:共7项负责〈〈手册》〈〈程序文件》的发放,内部文件归档,保管及各种表格样式的备案。负责健康安全与环境理体系方面的信息传递。负责车辆尾气达标,办公区生活垃圾清运;办公废纸收集、处理及危险废弃物的回收、处置。〈〈岗位职责》、〈〈员工考评标准》的制定,培训工作。〈〈管理评审计划/报告》的编制,以及对管理评审改进措施和评审记录的收集、保管。〈〈年度内部审核计划/报告》的编制,整理相关记录。负责组织内、外部审核的不合格报告和管理评审决定的纠正和预防措施的制定,实施和验证。职业健康安全方针:以人为本,遵章守纪,消除危害,保障安全。目标:强化安全意识,严格操作规程,重视安全防护。环境方针:遵守法律法规,增强环保意识,预防施工污染,保护周边环境,努力节能降耗,提升管理水平,履行环保承诺,接受社会监督。目标:A、施工场界噪声达标排放;B、生广■及生活废水达标排放;G有效控制施工区域内的扬尘;以合理处理固体废弃物;审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:2/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人检查事项和1可题相关条款客观记录不符合续前页3、本部门的分解目标是什么?4、文件管理查《2004年度公司(总)培训计划》的发放、公司内部文件的归档以及受控文件是否盖亩卜发?5、记录管理记录表单是否备察,相关记录是否做了整理。.5OHS/、最大限度地节能降耗;F、不使用含有害物质的建筑材料。质里分解目标:1、文件的发放、归档率100%。2、按公司及体系要求,积极组织员工的各项培训工作。3、最大限度保证项目部的用人需求。4、有效的进行各方沟通。安全分解目标:组织并安排相关人员的安全法律、法规的培训率达100%。环境分解目标:1、生活废水的达标排放。2、合理的处置固体废弃物。3、有效地节约各种能源与资源。经查:〈〈2004年度公司(总)培训计划》于2004年月日发放的,发放部门有:合同预算部、材设部、技质部等,各部的负责人均做了签收手续。公司内部文件有归档目录。〈〈程序文件》、〈〈手册》、“三级文件“都是盖”受控章,登记下发的,可担供发文登记本。记录表单均已备案,已有111张记录在清单中列出,其中有:工程合同评审记录,安全交底记录,工程回房、维修记录等等,以上这些记录各部门均做了整理。审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审核检查表页码:3/9受审核部门综合办公室审核日期2004年05月11日审核员主题内容职业健康安全内部审核环境内部审核受审部门负责人检查事项和1可题相关条款客观记录不符合5、体系培训是否有?可否提供相应的培训记录?7、〈〈岗位职责与能力条件》和〈〈员工考评标准》的制定。是否有对员工2003年度的考评记录?8、相关法律、法规的获取渠道?9、两个体系的信息传递过程都做了哪些具体工作?10、车辆尾气是否达标、办公生活增圾、办公废纸、危险废弃物如何处理?OHS/.2OHS/:有培训,在职业健康安全方面进行培训,时间是 2004年月曰〜月日,项目部全体管理人员,通过培训使管理人员知道了职业健康安全体系和环境体系的总要求, 双体系的培训计划已编制完成,并经行政副总审批后,发到各职能部门;如材料设备部、技术质量部等,各部门负责人已做签收手续。员工考评标准已于7月21日发布,8月1日实施,考评意义是按所规定的考核项目,对职工所担当的职务必须具备的能力以及职务工作完成情况,做出评定考评种类:能力考评、业绩考评。有2003年度对员工的考评记录。有四种获取渠道:上级通知、相关杂志、网上查询、建委下发。m工现场、住宿区等容易看到的地方张贴质量方针、职业健康4王万针、环境万针等标牌、横M田,或直接与贝工沟通,可提供:信息交流与协商记录。可提供:机动车情况登记记录,其中包括 14辆车的登记,尾气均已检测达标,其中反映了 14辆车的车辆号,厂别牌号、发动机号、车架号及尾气检测的期等。及时清理到指定地点,现场设分类、封闭的垃圾桶。北京屹东美世环保设备租赁有限公司服务合问废旧电池回收记录。审核思路提示:目标一策划一实现一测量和监控一改进审核组长内部审