文档介绍：,维护办公设备的完整、安全和有效使用,避免人为损坏和丢失,保证正常办公的顺利进行,特制定本制度。。:笔、墨、材料纸、等。::办公桌椅、文件柜、(含公司配备的办公用小车):空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。:电脑、打印机、传真机、U盘等物品。:墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。:拖把、扫把、水桶、塑料盆等。:集团公司董事长、总经理;集团公司副总经理;集团各部部长;集团各部副部长;集团各部一般员工;集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5-11。:总经理与集团公司副总经理标准相同;副总经理与集团部长标准一致;部长在集团副部长的基础上加一部电话;副部长、车间主任和集团一般员工标准一致;车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件10-11。:4元/:6元/:12元/,每半年对办公用品的费用定额调整一次。:集团经营规划部为主管部门,在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和融丰公司办公用品的直接管理,负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理;集团经营规划部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。融丰之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,《办公用品采购申请单》(临时急需计划可按以下程序随时编制上报)一式五份,由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员,核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议,经办公用品主管部门负责人审核,集团行政副总签批后报集团采购部采购。、办公设施类、办公自动化用品类、,每月向集团经营规划部预报送《新进人员到职情况表》。,集团人力资源部均向集团经营规划部出据一份《员工到职单》,集团经营规划部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。,按新岗位调整办公用品计划。:各办公设施使用部门向集团经营规划部申报计划,由办公用品管理员核实后按程序报批。;500元及以上的由集团总经理审批。,并经办公用品管理部门填报《办公用品超标准审批表》,经逐级审核,最终报集团公司总经理批准后购买。《办公用品采购申请单》申请部门一份,集团经营规划部留存一份,采购部三份。 《办公用品采购申请单》及时采购,保质保量供应。,在规定的时间内采购回厂。      7. 物品入库 《设备验收单》的形式负责办理,并组织入库到指定的仓库。,,由集团经营规划部办公用品管理员登记建帐;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。。 ,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。,(新增和调剂),均填写《办公用品领用申请单》(见附件2)。,必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。。《员工到职单》,按经营规划部的通知领用办公用品。,由经营规划部门按新岗位调配办公用品,