文档介绍：数据管理制度为进一步加强材料产品进出数据管理,确保数据系统的正常有序,特制定本制度。一、严把计划关。采购计划必须按照“以销定购”的原则,精确制定(包括商品名,规格,厂家明细,最小单位数量),负责分区分各部门在计划单签字上报采购。签字没有齐全或计划单不清楚时,可不予采购。采购计划按谁制定,谁负责的原则,因计划不当产生的滞销损失,由负责人负责赔偿。客户求购品种,应先询问采购员,能确保采购方可接受定购,并了解清楚结款方式二、所有商品的购进统一由总部集中采购。各部门不得擅自购进,采购员应确保货品采购的齐全,应对所采购货品的质量,价格负责。采购人员划分由公司委任。三、严把入库关。,由仓库通知品质验货,验收人员必须根据送货单严格审核品种,厂家,规格,数量,效期,出现单货不符应立即上报。若隐情不报,产生的所有损失该负责部门承担。,验收员和仓管员应在送货单上签字,对验收结果负责。四、严把复核关。实物验收后,仓管员库员应在当班工作日内办理完入库,同时打印电脑入库单(三联单),复核无误后,仓管员和验收员在入库单上签字,白联留底,黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走,后续做对账用。若送货单与入库单信息不符,一次扣款10元。仓管员应做好验收入库报表。包括日期,供应商,入库材料,规格,实物验收人签字,部门负责人确认签字。于次日9点前交由行政部或财务。五、严把出库关。1仓管员出库下帐时必须严格按照品种,厂家,规格和数量执行出库,确保出库实物与电脑下帐一致,错误一次扣款10元。。,由制定处理方案交由品质判定行政确认进行处理。,规格,条码,编号,单价修改权限,必须填写申请单,由经手负